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本書可以作為金融機構(gòu)、大中型企業(yè)公司董事、監(jiān)事、內(nèi)部控制、審計監(jiān)督、風險管理、項目經(jīng)理、財務會計、審計評估、咨詢業(yè)務等各部門學習的培訓教材和參考用書；相關專業(yè)在校學生的參考教材。本書是國際內(nèi)部控制協(xié)…

在許多業(yè)務系統(tǒng)設計中，確定在業(yè)務應用程序中關鍵控制點的位置是設計和構(gòu)建內(nèi)部控制系統(tǒng)的重要部分。如果將內(nèi)部控制系統(tǒng)與業(yè)務交易處理系統(tǒng)相比，人們會發(fā)現(xiàn)更多的資金用于設計控制系統(tǒng)。重要的是在系統(tǒng)中選擇適當…

輸出處理控制措施是用來確保從計算機處理結(jié)束直到數(shù)據(jù)提交給其功能用戶之前輸出數(shù)據(jù)的完整性。功能用戶有賴于及時接收完整的和準確的數(shù)據(jù)來處理其日常商務職能。如果組織有適當?shù)妮斎牒吞幚砜刂拼胧嬎銠C輸出通…

數(shù)據(jù)存儲與檢索內(nèi)部控制措施有著非常重要的意義，因為它們涉及很深程度的人類干預和數(shù)據(jù)處理。因此，在存儲和檢索期間，提供給設備和人員必要的程序來控制數(shù)據(jù)文件的完整是很重要的。

現(xiàn)代信息系統(tǒng)的性能越來越先進，使人產(chǎn)生一種錯覺，以為數(shù)據(jù)處理加強內(nèi)部控制是不必要的。其實并非如此，信息系統(tǒng)處理并非萬無一失。所以，對于數(shù)據(jù)處理內(nèi)部控制措施，在信息系統(tǒng)的程序設計時就應作為一個重點考慮…

交易處理控制中數(shù)據(jù)通信內(nèi)部控制，包括信息輸入、信息傳輸、信息接收和計算的三個控制區(qū)域。涉及的控制措施包括：硬件電子標識、通信系統(tǒng)控制日志、信息傳輸線路備份、傳輸批次控制、重傳檢測、信息序列號控制等環(huán)…

交易處理控制中錄入階段的內(nèi)部控制，包括交易批處理數(shù)據(jù)輸入、終端數(shù)據(jù)輸入、交易數(shù)據(jù)驗證、批次驗證和平衡、錄入錯誤處理等控制區(qū)域。涉及的控制措施包含：用戶程序、同步錄入、終端驗證、密鑰驗證、數(shù)據(jù)內(nèi)容驗證…

交易起始階段屬于交易處理六個階段之一，它通常包括：控制源文件的發(fā)起、批準和處理，信息技術(shù)輸入交易的準備、以及相關的錯誤預防、檢測和更正過程的應用程序控制。交易起始控制用于在數(shù)據(jù)進入計算機應用系統(tǒng)之前…

許多組織沒有很好地考慮編程所面臨的風險暴露，而只是考慮為什么沒能實現(xiàn)預期目標。信息技術(shù)人員通過完成一個設計精良的結(jié)構(gòu)良好的計算機系統(tǒng)，卻發(fā)現(xiàn)它不能滿足用戶當前或未來的需求，從而遭受不必要的挫折感。不…

當前，監(jiān)管機構(gòu)正越來越多地關注企業(yè)的運營。監(jiān)管機構(gòu)通過制定法規(guī)督促和監(jiān)管企業(yè)，而大多數(shù)的法規(guī)都涉及到文檔記錄的保存。因此，不符合監(jiān)管法規(guī)的記錄保存會使組織受到法律制裁。