張玉老師應(yīng)邀為北京穎泰嘉和有限公司講授內(nèi)控課程

2017-04-06 15:14
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2014年11月15日，張玉老師應(yīng)邀為北京穎泰嘉和有限公司中高層管理人員素能提升培訓(xùn)班授課，授課的專題為：《構(gòu)建企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部控制體系》和《企業(yè)內(nèi)控體系設(shè)計(jì)與流程梳理》。穎泰嘉和總經(jīng)理以及近50多名穎泰嘉和地方一把手及中高層管理人員參加了此次培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)。

張玉老師的授課內(nèi)容涵蓋了內(nèi)部控制的監(jiān)管要求及其意義、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的關(guān)系、企業(yè)內(nèi)部控制的昨天、今天和明天、國(guó)際內(nèi)部控制法規(guī)的簡(jiǎn)介、COSO 內(nèi)部控制新舊框架區(qū)別與聯(lián)系、企ICI風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控模型、國(guó)際內(nèi)控通用知識(shí)與技能體系簡(jiǎn)介、八大控制措施簡(jiǎn)介；還進(jìn)行了一些經(jīng)典案例分析。張玉老師演講的內(nèi)部控制課程理論聯(lián)系實(shí)際，知識(shí)面廣、信息量大，結(jié)合案例分析深入淺出地分析了內(nèi)部控制理論與實(shí)務(wù)及其技術(shù)方法發(fā)展演變的過(guò)程，演講內(nèi)容通俗易懂，受到了在座參加培訓(xùn)的穎泰嘉和有限公司總經(jīng)理及中高層管理人員的一致好評(píng)。

會(huì)議最后企業(yè)高管向張玉老師提出了一些企業(yè)內(nèi)常見(jiàn)的問(wèn)題以及企業(yè)今后的內(nèi)控工作，張玉老師一一做了解答，再次得到穎泰嘉和有限公司管理人員的高度評(píng)價(jià)。

 

培訓(xùn)課程提綱如下：

專題一：構(gòu)建企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部控制體系

一、內(nèi)部控制監(jiān)管要求及其意義

   （一）內(nèi)部控制外部監(jiān)管要求的發(fā)展

   （二）《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系》簡(jiǎn)介

   （三）國(guó)資委全面部署中央企業(yè)內(nèi)部控制工作

   （四）行政事業(yè)單位實(shí)施內(nèi)控規(guī)范

二、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的關(guān)系

   （一）為什么要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理？

   （二）風(fēng)險(xiǎn)管理基本概念

   （三）中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引

   （四）內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系

三、國(guó)際內(nèi)部控制理論與法規(guī)體系簡(jiǎn)介

   （一）內(nèi)部控制的昨天、今天和明天

   （二）國(guó)際內(nèi)控法規(guī)體系簡(jiǎn)介

     ——《薩•奧法案》對(duì)內(nèi)控的影響

     —— 1977年《反海外賄賂行為法》

四、COSO 內(nèi)控新舊框架簡(jiǎn)介

   （一）COSO兩個(gè)框架簡(jiǎn)介

   （二）COSO內(nèi)控新框架簡(jiǎn)介

五、國(guó)際內(nèi)控通用知識(shí)與技能體系簡(jiǎn)介

六、八大控制措施簡(jiǎn)介

七、ICI風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控模型

 

專題二：企業(yè)內(nèi)控體系設(shè)計(jì)與流程梳理

一、內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)要點(diǎn)

    （一）內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)的思想

    （二）內(nèi)部控制體系建設(shè)過(guò)程

    （三）某公司內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)施方案

二、業(yè)務(wù)流程概述  

    （一）業(yè)務(wù)流程的定義

    （二）業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)

三、業(yè)務(wù)流程梳理的重點(diǎn)與方法

    （一）業(yè)務(wù)流程梳理的重要性

    （二）流程梳理的重點(diǎn)

    （三）流程梳理的步驟

    （四）流程梳理的方法

四、業(yè)務(wù)流程解析

    （一）采購(gòu)與付款流程

    （二）采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖

五、內(nèi)控體系建設(shè)中常見(jiàn)的問(wèn)題

六、案例分析

——某公司以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向內(nèi)控體系建設(shè)

   


 

講師簡(jiǎn)介

張玉，中國(guó)大陸首位高級(jí)國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部控制師，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)外國(guó)財(cái)政教研室主任，具有較深厚的理論知識(shí)功底和較強(qiáng)的科研能力與教學(xué)水平；長(zhǎng)期在政府審計(jì)部門(mén)工作，曾任審計(jì)局局長(zhǎng)助理、副局級(jí)審計(jì)員、中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)，國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)理事會(huì)理事、國(guó)際關(guān)系委員會(huì)和溝通咨詢委員會(huì)委員，國(guó)際內(nèi)部控制協(xié)會(huì)中方首席代表；具有多年企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)任人力資源社會(huì)保障部中國(guó)職工教育與職業(yè)培訓(xùn)協(xié)會(huì)“內(nèi)部控制師崗位培訓(xùn)項(xiàng)目”專家組組長(zhǎng)，國(guó)際內(nèi)部控制協(xié)會(huì)中國(guó)總部資深專家，中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)專家咨詢委員會(huì)委員。

先后在報(bào)刊雜志上發(fā)表論文90多篇，出版著作和譯著5本。近幾年來(lái)，多次接受?chē)?guó)資委、發(fā)改委、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)、中國(guó)人民大學(xué)、上海交通大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中航油、五礦、北汽福田、亞新科、青島啤酒、北京燃?xì)?、京城機(jī)電、中國(guó)人壽、廣西柳工、伊利、方正集團(tuán)、兵器工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校等政府部門(mén)、院校和大型企業(yè)的邀請(qǐng)，講授公司治理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、舞弊審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)等方面的專題講座。

 

 

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