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廈門監(jiān)管局認真貫徹落實劉昆部長關(guān)于“財政內(nèi)控是長期工程，是系統(tǒng)建設(shè)”的論述，著力健全內(nèi)控管理體系，打造形成了以落實“一崗雙責”為核心，以關(guān)注流程閉環(huán)和重點工作任務為抓手的“1+2”內(nèi)控管理體系，用制度管人，用流程管事，不斷總結(jié)經(jīng)驗、補齊短板、優(yōu)化舉措，在提高工作效率、查找風險排除隱患過程中取得了良好成效，有效助力財政監(jiān)管事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 

一、以落實“一崗雙責”為核心，全面深化從嚴治黨 

廈門監(jiān)管局始終堅持從講政治的高度認識和開展內(nèi)控工作，局領(lǐng)導掛帥攻堅、總體負責，各處室主要負責人履行“一崗雙責”，作為本處室內(nèi)控工作第一責任人，其他同志對職責范圍內(nèi)的內(nèi)控工作負責，并成立內(nèi)控委員會承擔各項內(nèi)控日常工作，把強化內(nèi)控作為全局一項重要工作來抓，貫穿業(yè)務工作始末。

一是局長任內(nèi)部控制委員會主任，以上率下，充分發(fā)揮政治引領(lǐng)、作風引領(lǐng)的“頭雁”作用。每年初根據(jù)財政部工作要求制定內(nèi)控工作年度計劃，細化措施，責任落到處室，督辦重點工作，突出內(nèi)控建設(shè)推進黨風廉政建設(shè)和具體業(yè)務開展的作用。

二是形成季度通報會制度。每季度初召開內(nèi)控工作會議，向各處負責人通報內(nèi)控問題，從流程、事項、制度等角度發(fā)現(xiàn)隱患、處理風險。同時傳達最新精神和政策，積極適應新變化新挑戰(zhàn)。季度通報會制度執(zhí)行以來，廈門監(jiān)管局內(nèi)部管理、監(jiān)管業(yè)務等工作開展日趨規(guī)范，多年未發(fā)生干部違紀違法、受黨紀政紀處分等情況，成效顯著。

二、抓好流程閉環(huán)管理，強化內(nèi)控推動工作落實

廈門監(jiān)管局致力打造暢通高效的業(yè)務流程管理，通過完善制度推動工作提質(zhì)增效，逐步實現(xiàn)全流程信息化，最大限度減少人為影響因素，確保事事有響應，件件有著落，著力提升工作效能，防范廉政風險，促進財政監(jiān)管水平不斷提高。

一是抓好工作督辦，務求業(yè)務落實到位。創(chuàng)新運用信息化手段建成辦公督辦小程序，按處室生成待辦列表，并根據(jù)限辦時間長短區(qū)別顯示字體顏色，起到一目了然的提醒作用；由辦公室指派專人進行業(yè)務督辦，以周為單位向局領(lǐng)導匯報；豐富內(nèi)控手段，依托全局構(gòu)建業(yè)務信息化平臺契機，通過流程再造整合構(gòu)建辦公督辦、信息撰寫、資料上傳等模塊，將資料搜集整理的功夫用在平時，對流程管理、檔案交接進行留痕管理，提高工作效率，緩解“人少事多”矛盾。

二是規(guī)范流程嚴格審核，確保工作質(zhì)量。下發(fā)《關(guān)于加強公文流轉(zhuǎn)內(nèi)控管理有關(guān)事項的通知》，根據(jù)局領(lǐng)導分工調(diào)整進一步明確了各類型發(fā)文的簽發(fā)流程，包含內(nèi)容審核和發(fā)文流轉(zhuǎn)兩個模塊，強化財政核心業(yè)務的風險管控與監(jiān)督制衡；發(fā)文審核嚴把合法關(guān)、程序關(guān)和文字關(guān)，對頻繁出現(xiàn)的問題在季度內(nèi)控會議進行通報。

三、抓好內(nèi)控重點工作任務，不斷提升管理質(zhì)效

廈門監(jiān)管局將內(nèi)控建設(shè)作為年度重點工作之一，并通過內(nèi)控成果運用、定期自查總結(jié)、持續(xù)優(yōu)化制度等形式，進一步補齊制度短板，堵塞流程漏洞，在激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)熱情的同時，防范出現(xiàn)系統(tǒng)性流程風險，以內(nèi)控手段全面推進干部隊伍建設(shè)和財政監(jiān)管事業(yè)更上一層樓。 

一是深化內(nèi)控成果運用，樹立正確用人導向。下發(fā)《廈門監(jiān)管局綜合考核正向激勵暫行辦法》和《廈門監(jiān)管局內(nèi)控責任落實暫行辦法》（即負面清單），創(chuàng)新運用清單制度切實解決了個別存在的對待工作標準不高、被動應付的情況。在2021年年終考核、評優(yōu)評先工作開展過程中，正、負清單事項成為考核干部的重要參考之一?？己私M根據(jù)清單事項綜合考量，結(jié)合容錯情形和不予容錯情形，全面統(tǒng)籌工作量、失誤率和工作成績，將硬性約束和柔性關(guān)懷貫通起來，一步步將有作為、肯干事、德才兼?zhèn)涞暮猛九囵B(yǎng)起來。同時，持續(xù)優(yōu)化清單，每年根據(jù)監(jiān)管局重點工作、巡視整改工作需要等及時調(diào)整，發(fā)揮好清單機制對干部管理的指揮棒作用。 

二是定期回顧總結(jié)。為進一步完善內(nèi)控機制，及時查缺補漏，廈門監(jiān)管局每年開展1次上年度內(nèi)控工作自查，涉及監(jiān)管局內(nèi)部管理、內(nèi)控建設(shè)、機關(guān)效能、業(yè)務工作、黨建黨務、廉政建設(shè)等。通過明確小組長負責制、堅持問題導向、加強組織領(lǐng)導等方式，提升內(nèi)控自查工作成效。同時逐項逐筆整改，做好總結(jié)分析，形成整改措施臺賬，對偶發(fā)性問題提醒教育，對頻發(fā)性問題深挖制度風險，及時堵塞漏洞，切實推動內(nèi)控工作落實落細，取得實效。

三是建立健全內(nèi)部管理制度。內(nèi)控委負責搜集、整理全局內(nèi)部管理規(guī)定和操作規(guī)程，每年度根據(jù)具體情況，對局內(nèi)各項制度進行滾動修訂。2022年共啟動8個辦法、4個規(guī)程的修訂工作，推動內(nèi)部管理更加科學、精細、高效。