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為認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政部黨組關(guān)于內(nèi)控工作的部署要求，根據(jù)《財(cái)政部2022年財(cái)政內(nèi)控工作計(jì)劃》《財(cái)政部監(jiān)督評價(jià)局（內(nèi)控辦）2022年工作要點(diǎn)》等指導(dǎo)意見，貴州監(jiān)管局圍繞“三個(gè)優(yōu)化”，切實(shí)提升內(nèi)控管理實(shí)效。

一、優(yōu)化內(nèi)控宣傳手段

在去年通過“人人上講臺”強(qiáng)化內(nèi)控政策宣講的基礎(chǔ)上，今年由局內(nèi)控辦牽頭，增加引入開展知識競賽的方式，組織全局干部職工參與內(nèi)控知識競賽。試題內(nèi)容涵蓋廉政、業(yè)務(wù)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面制度規(guī)程和風(fēng)險(xiǎn)防控措施，緊扣日常工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。通過賽前學(xué)習(xí)、現(xiàn)場答題、公開成績等做法，進(jìn)一步提高干部職工對內(nèi)控建設(shè)重要性的認(rèn)識，促使內(nèi)控知識入腦入心，進(jìn)而在履職盡責(zé)過程中厚植內(nèi)控理念，不斷提升業(yè)務(wù)工作水平和綜合能力素質(zhì)，最大程度防范風(fēng)險(xiǎn)隱患和負(fù)面影響。

二、優(yōu)化內(nèi)控檢查模式

在內(nèi)控檢查前期準(zhǔn)備階段，局內(nèi)控辦根據(jù)《財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法（2019）》《財(cái)政部貴州監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程》和各項(xiàng)制度規(guī)定，結(jié)合各處室職能職責(zé)，以黨建和業(yè)務(wù)全覆蓋為原則，科學(xué)制定統(tǒng)一檢查標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化內(nèi)控檢查七個(gè)方面的檢查內(nèi)容模板。檢查期間，采用“自查+輪查”的方式，先由各處室對照檢查模板開展風(fēng)險(xiǎn)自查，再由局內(nèi)控辦高效統(tǒng)籌人力對內(nèi)控管理全面性、有效性開展交叉檢查，切實(shí)做到抓早抓實(shí)、防微杜漸，充分發(fā)揮內(nèi)控在防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)方面不可替代的作用。

三、優(yōu)化內(nèi)控整改方式

著力督促各處室做好內(nèi)控檢查“最后一公里”整改工作，一方面對上年度發(fā)現(xiàn)問題開展整改“回頭看”，確保堅(jiān)持不走樣，另一方面在今年工作中強(qiáng)調(diào)在完成檢查底稿反饋時(shí)同步制作問題臺賬，后期交內(nèi)控辦匯總統(tǒng)一督促各處室對每項(xiàng)問題逐一提出整改措施，確保內(nèi)控檢查形成有效閉環(huán)，進(jìn)一步鞏固內(nèi)控檢查成果，推動(dòng)健全制度體系，切實(shí)做到從源頭預(yù)防、用流程防范、用機(jī)制鞏固，扎實(shí)推動(dòng)內(nèi)控工作從“立規(guī)矩”向“見成效”提升，持續(xù)帶動(dòng)財(cái)政監(jiān)管各項(xiàng)工作整體推進(jìn)。