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2021年以來(lái)，財(cái)政部寧波監(jiān)管局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆系列全會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)部黨組的決策部署和部?jī)?nèi)控辦的具體工作要求，全面壓實(shí)內(nèi)控責(zé)任，持續(xù)完善內(nèi)控體系，嚴(yán)格抓好日常風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)持“四扎實(shí)四促進(jìn)”，統(tǒng)籌推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。

一、扎實(shí)提高政治站位，促進(jìn)落實(shí)主體責(zé)任。

一是局黨組切實(shí)扛起內(nèi)控主體責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)部?jī)?nèi)部控制委員會(huì)（下文簡(jiǎn)稱“內(nèi)控委”）視頻會(huì)議精神，第一時(shí)間傳達(dá)學(xué)習(xí)會(huì)議精神，召開(kāi)局內(nèi)控委會(huì)議，報(bào)告內(nèi)控工作階段性總結(jié)。局內(nèi)部控制辦公室（下文簡(jiǎn)稱“內(nèi)控辦”）認(rèn)真履行職能，積極發(fā)揮牽頭作用，部署局內(nèi)控建設(shè)各項(xiàng)工作，明確相關(guān)工作要求。二是加強(qiáng)對(duì)局內(nèi)控工作的領(lǐng)導(dǎo)和部署，局內(nèi)控辦牽頭制定年度工作計(jì)劃，研究階段性內(nèi)控工作，并在局月度辦公會(huì)議上匯報(bào)內(nèi)控工作開(kāi)展情況和次月內(nèi)控工作安排。根據(jù)我局人員調(diào)任變動(dòng)情況以及工作需要，及時(shí)調(diào)整局內(nèi)控委和內(nèi)控辦成員，及時(shí)向部?jī)?nèi)控辦報(bào)告溝通人員變動(dòng)情況。三是加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控制度的理論學(xué)習(xí)。各處室、各支部結(jié)合日常處務(wù)會(huì)議、支部學(xué)習(xí)等各種形式，結(jié)合各自工作職責(zé)和崗位要求，針對(duì)性地學(xué)習(xí)《財(cái)政部監(jiān)督評(píng)價(jià)局（內(nèi)控辦）2021年工作要點(diǎn)》和《寧波監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程》等內(nèi)容，切實(shí)筑牢內(nèi)控根基，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，不斷提升我局內(nèi)部管理水平。 

二、扎實(shí)健全內(nèi)控體系，促進(jìn)完善內(nèi)控規(guī)程。

一是根據(jù)財(cái)政部?jī)?nèi)控委視頻會(huì)議精神要求，印發(fā)年度內(nèi)控工作計(jì)劃，制定內(nèi)控工作任務(wù)清單，具體包括8大項(xiàng)18個(gè)子項(xiàng)目，進(jìn)一步明確內(nèi)控工作任務(wù)，完成時(shí)限、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任處室等。二是制發(fā)3期內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)提示清單，對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患但尚未構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)事件的苗頭性、傾向性等問(wèn)題開(kāi)展針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)提示。其中為加強(qiáng)手機(jī)使用保密管理，制發(fā)了手機(jī)使用保密?？粸槎沤^公開(kāi)信息政治性表述錯(cuò)誤，制發(fā)了政務(wù)公開(kāi)?？?。三是開(kāi)展保密工作自查自評(píng)工作，對(duì)于自查發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題進(jìn)行整改落實(shí)。配合做好涉密網(wǎng)分級(jí)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)工作，對(duì)存在的個(gè)別問(wèn)題按計(jì)劃進(jìn)行整改。四是修訂完善12項(xiàng)內(nèi)控制度，根據(jù)年度內(nèi)控工作計(jì)劃以及巡視“回頭看”提出的問(wèn)題，對(duì)我局現(xiàn)有內(nèi)部管理制度進(jìn)行全面梳理，其中新增業(yè)務(wù)管理、行政運(yùn)行類制度9項(xiàng)，修訂內(nèi)部管理類制度3項(xiàng)。五是根據(jù)工作需要，制定發(fā)布個(gè)人信息事項(xiàng)審批表和公務(wù)接待審批表、臨時(shí)性緊急性事項(xiàng)授權(quán)申請(qǐng)表等，及時(shí)堵塞內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)漏洞，不斷規(guī)范和完善內(nèi)部管理水平。 

三、扎實(shí)開(kāi)展內(nèi)控自查抽查，促進(jìn)問(wèn)題整改落實(shí)。

一是各處室緊盯核心業(yè)務(wù)和內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)梳理業(yè)務(wù)工作各項(xiàng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，查找內(nèi)部管理的薄弱點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，查漏補(bǔ)缺，切實(shí)提升防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高內(nèi)控管理效率，強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行效能。二是開(kāi)展我局年度內(nèi)控情況自查和內(nèi)控落實(shí)情況抽查工作，制定內(nèi)控自查抽查工作方案，在各處室開(kāi)展全方位自查的基礎(chǔ)上，成立4支內(nèi)控抽查小組開(kāi)展內(nèi)控專項(xiàng)抽查工作。通過(guò)緊盯核心業(yè)務(wù)和綜合類業(yè)務(wù)開(kāi)展自查和交叉檢查，對(duì)各項(xiàng)審核審批、監(jiān)管監(jiān)控、檢查核查、預(yù)算財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、保密管理等方面不夠規(guī)范的情況及時(shí)進(jìn)行反饋，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向自查自糾，不斷加強(qiáng)內(nèi)控防范。三是做好整改落實(shí)。結(jié)合巡視“回頭看”反饋的問(wèn)題，切實(shí)提高思想認(rèn)識(shí)，及時(shí)制定問(wèn)題整改清單，明確整改任務(wù)、責(zé)任人及責(zé)任處室，制定整改措施和完成期限，堅(jiān)決杜絕相同問(wèn)題再次出現(xiàn)。針對(duì)內(nèi)控自查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，查找原因和不足，督促整改，確保問(wèn)題整改落實(shí)到位，及時(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控工作。 

四、扎實(shí)開(kāi)展學(xué)習(xí)考評(píng)，促進(jìn)強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行。

一是加強(qiáng)內(nèi)控制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)。舉辦新年學(xué)習(xí)周活動(dòng)，開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)工作學(xué)習(xí)交流，激發(fā)全局干部?jī)?nèi)控工作的主動(dòng)性、協(xié)調(diào)性，強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。積極參加部財(cái)政內(nèi)控工作培訓(xùn)班，提高財(cái)政內(nèi)控工作人員的業(yè)務(wù)能力。二是切實(shí)防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。督促各處室在開(kāi)展各項(xiàng)財(cái)政監(jiān)管業(yè)務(wù)和檢查工作期間，嚴(yán)格執(zhí)行局臨時(shí)黨支部管理實(shí)施細(xì)則相關(guān)通知要求，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則，自覺(jué)接受監(jiān)管單位和被查單位的監(jiān)督，提升干部廉潔自律意識(shí)，牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，切實(shí)將自身業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn)降到最低。三是探索開(kāi)展內(nèi)控考評(píng)工作，提升內(nèi)控考評(píng)實(shí)效。根據(jù)我局綜合考核指標(biāo)要求，以強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，將內(nèi)控抽查結(jié)果及整改問(wèn)題情況作為年度考核的重要依據(jù)，切實(shí)推動(dòng)全局干部?jī)?nèi)控工作的主動(dòng)性，更好地規(guī)范內(nèi)控管理，提升工作效率。