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近期，省財(cái)政廳認(rèn)真組織開(kāi)展內(nèi)控考核自查，以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、研究問(wèn)題、解決問(wèn)題為手段，從制度建設(shè)、制度執(zhí)行入手，查找制度薄弱環(huán)節(jié)、補(bǔ)充完善制度空缺、筑牢制度保障根基，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金支付中的風(fēng)險(xiǎn)管控與監(jiān)督制衡，努力把好財(cái)政資金支付安全關(guān)。

一是完善制度、健全機(jī)制。針對(duì)陜西“財(cái)政云”系統(tǒng)上線運(yùn)行給國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)帶來(lái)的變化，不斷完善崗位設(shè)置、全面梳理業(yè)務(wù)流程、排查內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重新修訂財(cái)政資金支付《崗位操作規(guī)程和工作規(guī)程》；建立AB崗權(quán)限移交登記制度，確保人員離崗、歸崗時(shí)UKey操作權(quán)責(zé)清晰、數(shù)據(jù)可溯；建立印章使用登記制度，落實(shí)印章批準(zhǔn)者、使用者備案制，將實(shí)物印章與電子印鑒統(tǒng)一規(guī)范管理。建立會(huì)計(jì)檔案借閱登記制度，規(guī)范國(guó)庫(kù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)檔案管理。通過(guò)強(qiáng)化制度建設(shè)，將內(nèi)控工作嵌入業(yè)務(wù)工作各環(huán)節(jié)，使內(nèi)控管理與業(yè)務(wù)變化有效銜接，形成制度、執(zhí)行、監(jiān)督相互制約的工作機(jī)制。

二是建立臺(tái)賬、夯實(shí)責(zé)任。對(duì)“財(cái)政云”預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)省本級(jí)運(yùn)行情況建立動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)臺(tái)賬，對(duì)重點(diǎn)工作建立任務(wù)落實(shí)情況臺(tái)賬，對(duì)日常業(yè)務(wù)辦理建立日間工作臺(tái)賬，對(duì)經(jīng)常性事務(wù)建立長(zhǎng)期工作事項(xiàng)臺(tái)賬。同時(shí)，對(duì)照內(nèi)控檢查項(xiàng)目清單開(kāi)展經(jīng)常性自查，將每個(gè)事項(xiàng)責(zé)任到人、跟蹤問(wèn)責(zé)到人，確保事事有方案、事事有負(fù)責(zé)、事事有結(jié)果，做到“事前”責(zé)任壓實(shí)、“事中”監(jiān)督執(zhí)行、“事后”落實(shí)反饋。

三是提升能力、防范風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)崗位輪換制度，加大干部輪崗力度，實(shí)現(xiàn)新老搭配，在激發(fā)干事活力的同時(shí)，降低內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。建立處室微課堂，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提升工作能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，在“管”的同時(shí)，更注重“防”。充分利用內(nèi)外部監(jiān)督渠道，在工作區(qū)域公示業(yè)務(wù)辦理流程、設(shè)置投訴意見(jiàn)箱；在網(wǎng)絡(luò)工作平臺(tái)公布業(yè)務(wù)崗位聯(lián)系人、聯(lián)系方式及投訴電話；定期征求省級(jí)預(yù)算單位、人民銀行、財(cái)政業(yè)務(wù)代理銀行意見(jiàn)建議，暢通投訴監(jiān)督渠道，增強(qiáng)全員貫徹落實(shí)內(nèi)控制度的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。

下一步，省財(cái)政廳將繼續(xù)在補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)上持續(xù)用力，全面壓實(shí)內(nèi)控責(zé)任，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)定位、高起點(diǎn)謀劃、高質(zhì)量推進(jìn)內(nèi)控工作，以嚴(yán)格內(nèi)控管理成效促進(jìn)財(cái)政資金支付工作提質(zhì)增效。