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為進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)全國財政工作會議和劉昆部長講話精神，全面推進(jìn)監(jiān)管局內(nèi)控建設(shè)提質(zhì)增效，廈門監(jiān)管局全面梳理去年各項財政監(jiān)管工作，科學(xué)制定2021年內(nèi)控自查方案，全面推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)走深走實(shí)。

一、提高站位，強(qiáng)化思想認(rèn)識。局黨組高度重視內(nèi)控工作，要求全局干部要從在財政監(jiān)管工作全局出發(fā)，提高思想認(rèn)識，強(qiáng)化內(nèi)控理念，增強(qiáng)做好內(nèi)控相關(guān)工作的責(zé)任感和使命感。內(nèi)控自查既要科學(xué)籌劃，認(rèn)真組織，又要不流于形式，不敷衍了事。通過內(nèi)控排查總結(jié)全局各方面工作存在的風(fēng)險隱患，并提出針對性的防范措施，進(jìn)一步提高內(nèi)控管理的規(guī)范性、針對性和有效性，切實(shí)防范各類風(fēng)險。

二、有序推進(jìn)，認(rèn)真實(shí)施自查。局內(nèi)控委專題研究2021年度廈門監(jiān)管局內(nèi)控自查方案，同時發(fā)各處室征求意見，并對方案實(shí)施做了統(tǒng)一部署。此次內(nèi)控自查主要采取各處室之間交叉檢查方式開展，以組為單位，按照檢查組名單和分工檢查內(nèi)容，結(jié)合操作規(guī)程和工作實(shí)際，對處室業(yè)務(wù)開展交叉檢查。各檢查組在規(guī)定時間認(rèn)真組織開展具體工作，分小組形成檢查報告，并對發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)研究提出解決措施或建議。最后，由內(nèi)控辦匯總各檢查組檢查報告，總結(jié)形成廈門監(jiān)管局2021年度內(nèi)控自查評價報告。

三、狠抓落實(shí)，注重自查成效。對于內(nèi)控自查發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控制度執(zhí)行問題，研究整改措施，明確責(zé)任到處室、到崗位、到個人，確保問題得到真正整改落實(shí)。堅持問題導(dǎo)向，切實(shí)做好自查檢查發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)整改，深入剖析原因，尤其關(guān)注是否存在制度漏洞、內(nèi)控設(shè)計和運(yùn)行缺陷等，將2021年發(fā)現(xiàn)的問題在2022年的工作中重點(diǎn)解決，持之以恒堵塞漏洞，減少風(fēng)險隱患。

四、持續(xù)推進(jìn)，確保長效機(jī)制。廈門監(jiān)管局將在此次內(nèi)控自查整改結(jié)束后，通過修訂內(nèi)控管理辦法征求意見，進(jìn)一步完善正負(fù)面清單，形成正式的管理辦法，完善內(nèi)控自查發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)；結(jié)合內(nèi)控加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)一崗雙責(zé)，確保內(nèi)控工作上下貫通，層層壓實(shí)內(nèi)控責(zé)任。同時，對重要業(yè)務(wù)、關(guān)鍵崗位和高風(fēng)險領(lǐng)域要突出“嚴(yán)”的工作要求，形成長效機(jī)制。