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新昌財政局始終秉持“業(yè)務開展與內(nèi)控規(guī)范協(xié)同發(fā)展”的思路，把內(nèi)控工作作為推動業(yè)務工作落地見效的重要抓手，把內(nèi)控要求嵌入工作的各個環(huán)節(jié)和重要節(jié)點，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務流程，定期組織開展內(nèi)控全面自查和重點抽查，切實防范業(yè)務和廉政風險。

一、織密織牢“制度網(wǎng)”。持續(xù)完善和優(yōu)化內(nèi)控制度體系建設，確保內(nèi)控管理有規(guī)可依、有章可循。健全組織結(jié)構(gòu)，成立內(nèi)部控制委員會，設立內(nèi)控辦公室具體負責內(nèi)控工作。對標對表，結(jié)合實際，制訂行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理全流程內(nèi)控操作規(guī)程,修訂《財政專項資金管理風險內(nèi)控辦法》、《內(nèi)部控制基本制度》、《內(nèi)部控制委員會議事規(guī)則》、《風險內(nèi)控辦法》、《內(nèi)控操作規(guī)程》。梳理工作流程，規(guī)范監(jiān)管標準及行為，劃定風險類別，確定控制措施。將各項業(yè)務按照制度流程風險、崗位利益沖突風險、廉政風險和外部風險等類別歸納風險點，設置風險等級，確定責任主體范圍，點對點采取防控措施，降低工作風險和個人風險。

二、守好守緊“安全門”。找準風險點，筑牢筑實“防火墻”。通過聚焦工作任務各環(huán)節(jié)風險點，靶向發(fā)力，堵塞內(nèi)控漏洞，防范化解工作風險。運用信息化手段，進行留痕管理。依托綜合管理平臺，將內(nèi)控制度要求落實到平臺日常運行中，根據(jù)業(yè)務性質(zhì)與特點分級授權、層層審批，實現(xiàn)流程可追，時限可知，風險可控，問題可查，責任可究。強化內(nèi)部日常風險提示，對操作人員出現(xiàn)風險隱患的苗頭性、共性問題，早提醒、早制止、早糾正，做到關口前移，防微杜漸。

三、打好打響“考評拳”。細化落實內(nèi)控執(zhí)行自查反饋考核評價，內(nèi)控辦每年組建檢查組開展重點抽查，做到“全面自查年度全覆蓋，重點抽查三年全覆蓋”，全面評價自查開展情況、內(nèi)部控制總體運行情況以及問題整改落實情況，同時注重原因分析，找準問題癥結(jié)，提出處理建議，針對檢查發(fā)現(xiàn)的風險點，局內(nèi)控委根據(jù)風險點類型和影響程度，綜合研判形成整改意見，將責任落到科室、落到個人，內(nèi)控辦定期督辦整改進度，將內(nèi)控檢查結(jié)果與年度考核相結(jié)合，作為年度評優(yōu)評先的重要參考，促進內(nèi)控成果轉(zhuǎn)化，全面提升內(nèi)控工作的影響力和約束力。