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內(nèi)控工作是財政部門落實全面從嚴治黨主體責任的重要抓手，也是提升監(jiān)管局依法行政水平、構(gòu)建反腐倡廉長效機制的有效途徑。青島監(jiān)管局黨組高度重視內(nèi)控工作，認真貫徹財政部黨組和財政部內(nèi)控委關(guān)于加強財政內(nèi)控工作的各項要求，堅持“四上”工作法，嚴格內(nèi)控管理，促進財政監(jiān)管提質(zhì)增效，在部門預算監(jiān)管中扎實推動內(nèi)控與業(yè)務(wù)有機融合，確保內(nèi)控要求落實落地。

一、思想上重視，切實抓好內(nèi)控環(huán)境建設(shè)

內(nèi)控環(huán)境建設(shè)是提升內(nèi)控水平、發(fā)揮內(nèi)控作用的重要前提，局內(nèi)控委提高站位，牽頭抓總，從三個層面部署內(nèi)控環(huán)境建設(shè)。一是為政治機關(guān)建設(shè)提供有力支撐。內(nèi)控環(huán)境建設(shè)始終以堅定干部政治信仰、培育機關(guān)政治文化為首要目標，通過創(chuàng)造良好的內(nèi)控環(huán)境，督促干部把準政治方向，強化政治擔當。二是為完成財政監(jiān)管重點任務(wù)壓實責任。內(nèi)控工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同推進、同落實，將黨中央關(guān)于財政工作的決策部署貫穿于部門預算監(jiān)管始終，明確工作方向。不折不扣落實過緊日子要求，從嚴從緊開展預算編制審核；創(chuàng)新開展部門預算績效監(jiān)控，用實實在在的舉措，將預算和績效“雙監(jiān)控”落到實處；規(guī)范財政支出管理，加強預算控制和約束，確保財政資金安全規(guī)范運行；推動部門資源統(tǒng)籌利用，加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，提高財政資源配置效率。三是為規(guī)范財政監(jiān)管權(quán)利運行提供有力保障。內(nèi)控工作是有效管控和監(jiān)督資金分配、預算監(jiān)管、審核審批等監(jiān)管權(quán)利運行的重要制度保障，是監(jiān)管局自我監(jiān)督的有效手段，通過不斷加強內(nèi)控管理，建立相互制衡、相互制約的內(nèi)控機制，保障財政資金和財政干部“雙安全”。

二、制度上健全，不斷完善內(nèi)控制度體系

認真落實《財政部內(nèi)部控制基本制度》和《財政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法》，在部門預算監(jiān)管領(lǐng)域，結(jié)合監(jiān)管局職能轉(zhuǎn)型，制定了《屬地中央預算單位預算編制審核內(nèi)部控制操作規(guī)程》等10項業(yè)務(wù)內(nèi)部控制操作規(guī)程和《財政部青島監(jiān)管局部門預算管理制度》等3個業(yè)務(wù)管理辦法，突出與財政部相關(guān)司局內(nèi)控節(jié)點銜接，完善各項業(yè)務(wù)流程，明確職責權(quán)限、監(jiān)控事項范圍及內(nèi)容、監(jiān)控崗位設(shè)置、主要風險點、風險防控措施、操作流程圖等，確保業(yè)務(wù)事項全覆蓋，強化內(nèi)部控制對部門預算監(jiān)管工作的全面管理和有效控制。

三、方法上創(chuàng)新，重點推行標準化工作規(guī)程

針對審核、審批、核查等定期多次開展的監(jiān)管事項，根據(jù)政策文件、內(nèi)控要求、監(jiān)控工作經(jīng)驗等，建立標準化工作規(guī)程。一是細分工序，明確要求。將監(jiān)控工作細分為多個不可再拆分的工序，明確各工序“依據(jù)哪條政策、審核什么內(nèi)容、如何記錄結(jié)論”。工作人員依照規(guī)程逐項執(zhí)行并記錄，即可按要求完成任務(wù)。二是持續(xù)完善，不斷迭代。每當有新的政策文件出臺，或是發(fā)現(xiàn)規(guī)程中未能涵蓋的特殊事項時，及時修訂規(guī)程。專項工作結(jié)束后，召開內(nèi)部總結(jié)會，梳理新情況、好經(jīng)驗、好做法，集體修訂規(guī)程。三是嚴格執(zhí)行，確保實效。“標準化”工作規(guī)程體系已覆蓋13個部門預算監(jiān)管事項，推動內(nèi)部控制工作要求有效融入業(yè)務(wù)管理，顯著提升了工作質(zhì)量和效率，避免了違規(guī)操作和工作疏漏，保證過程留痕，促進經(jīng)驗傳承，發(fā)揮了防范業(yè)務(wù)風險和廉政風險的雙重作用。

四、行動上落實，做實各項防控措施

一是善于抓主要矛盾，在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注預算編制審核、授權(quán)支付監(jiān)控、直接支付審核等高風險事項，加強關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)控，確保零差錯、零風險。二是加強過程控制，充分利用辦公平臺，凡是監(jiān)控事項，只要不涉密，一律通過辦公平臺層層審核把關(guān)，做到審慎、公開、透明，保證過程和結(jié)果有據(jù)可查。三是定期安排內(nèi)控自查，指定專人牽頭，梳理部門預算監(jiān)管事項，對照內(nèi)控規(guī)章制度，自查內(nèi)控制度是否健全、監(jiān)控行為是否符合內(nèi)控要求、防控措施是否管用、是否存在風險漏洞或監(jiān)管空白、重點關(guān)注是否還有廉政風險點，責任處室具體實施自查，分管領(lǐng)導嚴格把關(guān)，局內(nèi)控委全面復核，保證內(nèi)控取得實效。