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一、聚焦三個(gè)重點(diǎn)，查找內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)隱患 

寧夏監(jiān)管局深刻領(lǐng)會(huì)劉昆部長(zhǎng)提出的“內(nèi)控的本質(zhì)是查找風(fēng)險(xiǎn)、剖析原因、清除隱患”的核心要義?？偨Y(jié)近幾年內(nèi)控自查自糾實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，以加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管核心業(yè)務(wù)及權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)管控與監(jiān)督制衡為根本，以發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題為要求，以提高財(cái)政監(jiān)管水平和內(nèi)部管理水平為目標(biāo)。一是聚焦巡視、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改要求，看是否整改落實(shí)到位，是否完善相關(guān)制度、是否建立有效的機(jī)制；二是聚焦部?jī)?nèi)控辦提出的監(jiān)管局內(nèi)控存在的問題，看是否存在類似問題，是否仔細(xì)梳理、加強(qiáng)日常風(fēng)險(xiǎn)防控；三是聚焦財(cái)政部下發(fā)推動(dòng)職能轉(zhuǎn)型的重要指導(dǎo)性文件，看貫徹落實(shí)情況，是否日常學(xué)習(xí)、研究落實(shí)，制定相關(guān)工作制度、規(guī)范工作流程。 

二、明確四個(gè)步驟，有序開展自查自糾 

寧夏監(jiān)管局按照《財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法（2019）》規(guī)定，結(jié)合局內(nèi)實(shí)際，制定《2021年內(nèi)部控制自查自糾工作方案》，采取加強(qiáng)學(xué)習(xí)、處室自查、開展檢查、認(rèn)真總結(jié)等4個(gè)步驟，明確各環(huán)節(jié)工作要求、完成時(shí)限等，確保自查自糾工作扎實(shí)有效。通過干部講堂、處室學(xué)習(xí)、個(gè)人自學(xué)等方式，組織全局干部職工學(xué)習(xí)部?jī)?nèi)控委會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)劉昆部長(zhǎng)重要講話精神，以及《財(cái)政部?jī)?nèi)部控制基本制度》、《財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法（2019）》《財(cái)政部寧夏監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程（2020）》等要求，教育引導(dǎo)干部職工進(jìn)一步把握財(cái)政內(nèi)控的深刻內(nèi)涵，了解掌握內(nèi)控基本制度、內(nèi)控操作規(guī)程相關(guān)規(guī)定要求，充分認(rèn)識(shí)開展內(nèi)控自查自糾工作的重要意義，按照方案要求，強(qiáng)化責(zé)任分工，推動(dòng)各階段工作任務(wù)落實(shí)。 

三、成立三個(gè)小組，推動(dòng)CSA理論應(yīng)用實(shí)踐 

寧夏監(jiān)管局探索采用CSA理論工具，綜合運(yùn)用訪談法、專題討論法、穿行測(cè)試法等評(píng)估方法，組織各處室內(nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督員（內(nèi)控辦成員）和機(jī)關(guān)紀(jì)委相關(guān)同志成立檢查組開展內(nèi)控檢查工作。召開內(nèi)控辦會(huì)議，專題討論內(nèi)控檢查工作，針對(duì)各處室自查情況，成立3個(gè)檢查小組，進(jìn)一步討論明確檢查工作的方式、內(nèi)容等，要求重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政部下發(fā)的《財(cái)政部各地監(jiān)管局實(shí)施中央重大財(cái)稅政策監(jiān)督暫行辦法》《財(cái)政部各地監(jiān)管局開展中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付監(jiān)管暫行辦法》《財(cái)政部各地監(jiān)管局實(shí)施地方財(cái)政運(yùn)行分析評(píng)估工作暫行辦法》3個(gè)文件的貫徹落實(shí)情況。各小組克服年末歲尾日常工作繁重的困難，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，把握檢查重點(diǎn)，檢查了巡視、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的整改落實(shí)清單，抽查了個(gè)別月份的財(cái)務(wù)相關(guān)憑證，查看了個(gè)別項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況，制作了檢查過程溝通表。工作中，既注重小組成員間溝通交流，又加強(qiáng)與各檢查對(duì)象、內(nèi)控辦的溝通交流，確保工作扎實(shí)有效。