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為貫徹落實(shí)劉昆部長(zhǎng)在財(cái)政部?jī)?nèi)控委會(huì)議上的講話精神，山東省財(cái)政廳以內(nèi)控內(nèi)審檢查為抓手，為管理程序和管理行為做“CT掃描”，規(guī)范核心業(yè)務(wù)開(kāi)展，監(jiān)督核心權(quán)力運(yùn)行，協(xié)同發(fā)力推動(dòng)內(nèi)控管理水平再上新臺(tái)階。

一是突出重點(diǎn)，關(guān)注問(wèn)題易發(fā)環(huán)節(jié)。對(duì)廳內(nèi)13個(gè)資金管理處在預(yù)算資金管理、分配環(huán)節(jié)的合規(guī)性進(jìn)行內(nèi)控檢查。通過(guò)關(guān)鍵部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的檢視，精準(zhǔn)查找問(wèn)題，并編制問(wèn)題清單，提出整改建議，切實(shí)堵塞了漏洞。將財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)防控納入《山東省財(cái)政廳機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)內(nèi)部控制辦法》，完善內(nèi)控制度，優(yōu)化工作流程，提高內(nèi)控效能。

二是有增無(wú)減，拓展內(nèi)控掃描范圍。充分發(fā)揮廳內(nèi)專項(xiàng)內(nèi)控辦法牽頭處室的骨干作用，將各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)納入檢查，逐步拓展內(nèi)控掃描覆蓋面。廳財(cái)政監(jiān)督局會(huì)同辦公室曬出了各處室公文運(yùn)轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)的“成績(jī)單”，督促各處室明確整改措施，杜絕懈怠拖沓等人為因素導(dǎo)致的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，讓內(nèi)控的“潤(rùn)滑油”流向機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的方方面面。

三是接力追蹤，持續(xù)關(guān)注頻發(fā)領(lǐng)域。不搞一陣風(fēng)式的檢查，堅(jiān)持以最大限度降低內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)為落腳點(diǎn)，對(duì)上年度問(wèn)題頻發(fā)領(lǐng)域重點(diǎn)追蹤，持續(xù)關(guān)注發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)對(duì)整改效果不明顯的處室進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，久久為功，持續(xù)發(fā)力，督促內(nèi)控問(wèn)題整改到位。

四是鍛煉隊(duì)伍，為深入推進(jìn)內(nèi)控工作夯實(shí)人才基礎(chǔ)。由廳財(cái)政監(jiān)督局青年骨干組成檢查小組，邊學(xué)邊干，干學(xué)相長(zhǎng)。赴審計(jì)廳財(cái)政處、電子數(shù)據(jù)處學(xué)習(xí)研討大數(shù)據(jù)在檢查中的應(yīng)用，提升業(yè)務(wù)骨干運(yùn)用信息化方法的水平。針對(duì)檢查中匯總的問(wèn)題，邀請(qǐng)廳預(yù)算處、績(jī)效處同志開(kāi)展專題講座，提升政策把握能力和業(yè)務(wù)敏銳性。充分發(fā)揮青年理論學(xué)習(xí)小組作用，青年骨干帶頭講解案例剖析、分享檢查技巧，局領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)指導(dǎo)，為青年干部成長(zhǎng)成才提供了良好的環(huán)境，為更加深入推動(dòng)內(nèi)控工作提供了人才支撐。

五是創(chuàng)新方法，依靠信息化手段提質(zhì)增效。借助財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和預(yù)算一體化系統(tǒng)，利用信息化檢查方法提取數(shù)據(jù)，多維度深層次挖掘問(wèn)題線索，拓展檢查范圍和廣度，為更加全面、真實(shí)的機(jī)關(guān)內(nèi)控“CT掃描”提供了數(shù)字化手段，極大提高了檢查效率和質(zhì)量。

六是用好結(jié)果，營(yíng)造良好內(nèi)控氛圍。將內(nèi)控內(nèi)審檢查結(jié)果作為一條高“含金量”指標(biāo)納入年終綜合考評(píng)，同時(shí)將整改落實(shí)情況納入下年度檢查內(nèi)容，形成落實(shí)內(nèi)控制度的長(zhǎng)效機(jī)制，引導(dǎo)各處室形成自覺(jué)主動(dòng)抓內(nèi)控的良好氛圍。