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河南省財政廳對現行內控制度進行全面修訂完善，初步實現“管好關鍵人、管到關鍵處、管住關鍵事、管在關鍵時”。

一、把握“三個環(huán)節(jié)”，扎實穩(wěn)步推進

一是事前編印修訂指引。制定《修訂工作方案》、《修訂工作指引》和《重點關注內容》，明確工作安排、責任分工、主要內容和格式要求，確保修訂工作有的放矢，有條不紊。

二是事中強化溝通協調。在完成基本制度和專項辦法修訂任務基礎上，組織科技處先行完成內控操作規(guī)程修訂，其他處室以此為鑒，根據自身業(yè)務特點進行細化完善，確保“立足基礎，梳理共性，突出特性”。

三是事后三審三核。第一輪，對初稿進行審核，形成初步意見建議后反饋相關單位。第二輪，經內控辦會議集體研究形成討論稿，修改完善后形成送審稿。第三輪，廳長辦公會對送審稿進行審議，再次修改完善后印發(fā)執(zhí)行。

二、抓住“三個關鍵”，突出內控重點

一是抓關鍵業(yè)務，強化對核心權力的制約。把預算分配、資金管理等核心業(yè)務作為重點，對資金分配、審核審批等關鍵環(huán)節(jié)，采取不相容崗位（職責）分離控制、流程控制等方法，進一步扎緊制度的籠子。二是抓關鍵環(huán)節(jié)，深入排查存在的風險點。認真梳理業(yè)務流程，圍繞重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，仔細查找風險點，按照風險來源、性質和情節(jié)輕重，將風險點分為四類兩級，提出有效防控措施，發(fā)揮內控堵塞漏洞、流程再造的作用。三是抓關鍵少數，有效發(fā)揮各項內控措施作用。特別明確廳領導和各單位一把手的風險防控責任，將每個重要環(huán)節(jié)的廉政風險防控措施納入制度中，注重崗位間的相互制衡，減少人為操作和自由裁量權，有效防范廉政風險。

三、運用“三個結合”，確保內控實效

一是促進內控與內審、巡察相結合。采取“內控內審+巡察”工作模式，通過信息共享、結果共用、問題整改督查問責共同落實，形成內部監(jiān)督合力。

二是探索內控與信息化建設相結合。組織各單位認真梳理可融入信息系統(tǒng)的風險點清單，將能固化融入到信息系統(tǒng)的防控措施予以標明，并明確控制規(guī)則和預警規(guī)則。暫時無法固化到業(yè)務系統(tǒng)的，盡量通過簽報和文件的形式在廳OA系統(tǒng)上反映。

三是推動內控與年度考核相結合。將廳內內控考核指標納入單位年度考核之中，將市縣內控建設工作考核納入全省預算管理綜合考核之中，通過考核提高各單位對內控的重視程度。

四、多措并舉，重點推進市縣內控建設

積極在全省財政系統(tǒng)推廣內控理念和相關制度辦法，鼓勵市縣創(chuàng)新思路、因地制宜建立健全內控制度。鑒于機構改革后部分市縣的監(jiān)督力量都被大幅度削弱，個別縣區(qū)無力制定完備的內控制度，計劃選擇工作基礎好的地方建設為示范點，選擇可以通用的核心業(yè)務制定統(tǒng)一的內控辦法，先行試點后全面推廣，從而加速推進基層內控建設。