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深圳市財政局堅決貫徹落實財政部內控委會議精神，以刀刃向內的自我革命精神，積極探索開展內控考評工作，持續(xù)深化財政內控建設。

一、構建二級內控考評制度，夯實內控考評工作基礎

深圳市財政局將內控建設作為“一把手工程”，加強內控組織領導，根據(jù)機構改革、人員調整、崗位變化等實際情況，明確內控管理職責；按照科學高效、務實管用的原則，形成齊抓共管的工作格局。為提升內控的科學性、有效性，避免內控制度流于形式，深圳市財政局狠抓內控執(zhí)行，制定《內部控制考核評價辦法（試行）》，確定考評原則、內容、方式及評分項目，使內控考評有章可循。緊密結合財政中心工作和重點業(yè)務環(huán)節(jié)，印發(fā)《深圳市財政局2020 年度內部控制考核評價方案》，進一步細化考評指標及分值權重，為順利開展2020年度內控考評工作提供指引。

二、堅持全面覆蓋和突出重點，立足“兩個層次”開展內控考評

　?。ㄒ唬┳圆樵u價實現(xiàn)全面覆蓋。深圳市財政局將內設處室、直屬事業(yè)單位全部納入自查評價范圍。各處室（單位）圍繞內控目標、特點及關鍵環(huán)節(jié)，對照考評方案及評分表逐項開展自查自糾，針對存在問題、風險隱患研究對策、分析原因，撰寫自查評價報告，提出改進措施。

　?。ǘ┲攸c考評做到點面結合。在自查評價基礎上，深圳市財政局成立內控考評工作組，采取隨機方式抽取5個處室（單位）作為考評對象，深入實地開展重點考評。通過查閱資料、業(yè)務訪談、抽樣檢查等方式，以點帶面、點面結合，既揭示處室（單位）層面在制度建設、風險識別等方面存在的個性問題，也反映全局層面在部門預算、國有資產、非稅收入管理等方面有待改進的地方。重點考核評價報告經局內控委審議后，由局內控辦反饋被考評單位并督促整改。

三、深刻把握內控考評總體要求，從“三個維度”提升考評實效

　　（一）細化考評指標分值，確?？荚u可操作可量化。深圳市財政局內控考評采用百分制，考評內容包括制度建設情況、制度執(zhí)行情況、風險事件應對情況及內外部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況等四大項，分值分別為20、30、30、20。以此為基準，在制定具體考評方案時將考評內容進一步細分為16個分項指標，設置定性、定量評分標準，分值從2分到15分不等，實現(xiàn)考評結果可衡量、可比較、可運用。

　?。ǘ嵉睾瞬樽屑毲笞C，確保問題有出處有佐證。重點考評過程中，考評工作組采取抽樣方式，選取部分業(yè)務進行穿行測試，詳細了解內控運行軌跡，將執(zhí)行結果與內控設計進行比對，評價內控設計的有效性以及內控是否得到有效執(zhí)行。同時，通過業(yè)務訪談，充分聽取工作人員對改進內控工作的建議。針對考評對象提出的反饋意見，認真核實、仔細求證，確保重點考核評價報告指出的問題有充分依據(jù)，提出的整改意見經得起推敲。

　?。ㄈ┓止f(xié)作各司其職，確保考評得分客觀公正。考評工作組成員包括監(jiān)督、人事、法規(guī)、信息等部門以及聘請的第三方機構。為提升重點考評質量和效率，成員分工各有側重，重點關注與本部門職責密切相關的考評內容?？荚u工作組多次召開會議，對問題認定、考評結論、改進建議等事項進行集體研究。在評分階段，考評工作組每個成員對照評分指標對重點考評對象獨立打分，取平均值作為最終得分。