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山東省財政廳堅決落實廳黨組內控“建立機制、形成常態(tài)”的要求，持續(xù)加碼加力，努力將內控“乳牙”變“恒牙”，咬定內控不放松，為規(guī)范核心權力和核心業(yè)務保駕護航。

一、完善制度立規(guī)矩

　?。ㄒ唬┌盐找粋€“全”字。為適應機構改革和職能調整要求，2019年對內控制度設計和執(zhí)行開展效果評估，針對評估發(fā)現問題，對2016年形成的制度體系進行全面修訂，實現了機構改革后對業(yè)務流程和風險點的全覆蓋。

　?。ǘ┳⒅匾粋€“實”字。2020年，結合“流程再造”“一對一服務”等財政改革事項，總結制度運行過程中暴露的問題，以簡便易行、風險可控、務實管用為原則，以“先清理工作流程、再精確風險點、后明確防控措施”為方法，聚焦財政核心業(yè)務和關鍵環(huán)節(jié)，梳理精簡內控制度。

　?。ㄈ┖葑ヒ粋€“時”字。繼2019年和2020年連續(xù)兩年修訂后，今年將實時跟進事業(yè)單位機構改革后的內控制度修訂工作，使制度建設積極跟進職能調整和人員變化。

二、狠抓執(zhí)行見實效

　?。ㄒ唬┚劢关攧諆葘?，專項促進財務管理規(guī)范化。在對廳機關財務及其代管賬進行內部審計基礎上，針對發(fā)現問題，完善財務內控管理制度，推動內審內控融合，將財務風險防控相關內容納入《機關運轉內部控制辦法》，進一步扎緊制度籠子。

　?。ǘ﹪@內控布局，重點加強財政資金管理規(guī)范化。一是選擇預算處、經濟建設處等13個資金管理處，從預算編制是否完整精準、預算指標是否按時錄入、預算安排與存量資金統(tǒng)籌銜接情況等節(jié)點入手，印證各資金管理處在日常工作中對內控的重視程度和執(zhí)行力度。二是新增公文流轉、保密管理、信息公開與新聞宣傳等3個機關運轉方面的檢查指標，將內控檢查范圍從預算資金管理一個點，拓展到機關運轉一個面，更加全面反映機關運轉情況。三是依托預算指標系統(tǒng)、國庫支付系統(tǒng)等信息化平臺，提取分析數據，切實發(fā)現了資金和業(yè)務管理過程中存在的內控管理短板。四是將發(fā)現問題整改情況納入年終綜合考核及下半年與廳人事處聯合開展的重點工作督查事項，實行限時銷號管理，切實推動處室主動扛牢整改主體責任。

　?。ㄈ﹫猿忠栽u促控，營造良好內控氛圍。一是2019年首次將內控考評納入年度綜合考核范圍，占年度綜合考核總分的10%，并將內控考評細分為6個方面43個指標，2020年又新增扶貧資金動態(tài)監(jiān)控等指標，使指標體系既突出對預算編制和預算執(zhí)行等財政核心業(yè)務的考評，又兼顧對機關運轉、崗位利益沖突等處室共性業(yè)務的考評。二是部分指標屬于省政府考核財政廳的范圍，且均有硬杠杠，個個好衡量。三是根據業(yè)務類型把處室、單位分預算業(yè)務類、綜合業(yè)務類、行政保障類三類考核，真正考出實績，比出差距。