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一、加強組織領導，筑牢制度基礎

為切實履行內(nèi)控主體責任，層層傳導壓力，扎實推進內(nèi)控工作，由局主要負責同志擔任內(nèi)部控制委員會主任，對我局職責范圍內(nèi)的內(nèi)控管理負總責。局內(nèi)控委下設辦公室，為內(nèi)控委的執(zhí)行機構，負責日常具體事務。內(nèi)控辦堅持“權責一致、有效制衡”的理念，認真研究制定了《財政部貴州監(jiān)管局2021年度內(nèi)控建設實施方案》和《財政部貴州監(jiān)管局內(nèi)部控制輪查內(nèi)審辦法》，嚴格按照內(nèi)控制度、內(nèi)控方案、內(nèi)審辦法，遵循全面性、重要性、適應性和問題導向原則，對全局內(nèi)部控制執(zhí)行開展全面檢查、考核和評價，有針對性地建立健全內(nèi)控體系，確保執(zhí)行與監(jiān)督相互融合相互制約。

二、規(guī)范制度運行，防范內(nèi)控風險

內(nèi)控辦堅持制度運行貫穿整個財政監(jiān)管業(yè)務工作，緊抓內(nèi)控制度執(zhí)行，注重內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，抓好問題整改，確保內(nèi)控制度真正執(zhí)行到位，不留死角。重點關注相關工作是否符合相關規(guī)定，業(yè)務流程是否嚴格執(zhí)行內(nèi)控操作規(guī)程，切實做好內(nèi)控風險防控工作。在執(zhí)行內(nèi)控制度過程中對發(fā)現(xiàn)的問題，深入剖析問題存在的原因，總結經(jīng)驗教訓，不斷完善和優(yōu)化內(nèi)控體系。同時，堅持實事求是的原則，對發(fā)現(xiàn)的問題，及時通報，并對相關責任人進行追責問責。督促各處室嚴格依法行政，加強防范廉政風險、業(yè)務風險和機關運行風險，使其充分認識到開展內(nèi)部控制檢查工作是規(guī)避和防范風險隱患的重要保障。

三、深化內(nèi)控學習，加強日常管理

建立干部教育學習長效機制，加大干部內(nèi)控培訓學習力度，讓干部職工全面熟悉內(nèi)控制度和內(nèi)控操作規(guī)程，知曉局黨組對內(nèi)控工作的決策部署。通過培訓學習，著力提高干部職工的內(nèi)控意識，讓內(nèi)控理念深入人心，為有效推進內(nèi)控工作奠定扎實基礎。同時，切實加強對內(nèi)部工作人員日常監(jiān)督管理，特別是對關鍵崗位、關鍵流程、關鍵環(huán)節(jié)進行重點控制，并對關鍵點的風險進行評估，明確主體責任，細化防控措施。堅持內(nèi)控工作日常檢查、考評、問責貫通機制，確保檢查、考核工作不走過場，真正營造風清氣正的良好環(huán)境。