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一、進(jìn)一步提高政治站位，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)

我局將內(nèi)控建設(shè)作為規(guī)范財(cái)政監(jiān)管工作運(yùn)行的重要抓手，切實(shí)提高政治站位，持續(xù)提升內(nèi)控理念認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化主體擔(dān)當(dāng)意識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)干部的政治自覺、思想自覺和行動(dòng)自覺。局領(lǐng)導(dǎo)親自抓內(nèi)控工作，安排部署各處室緊緊圍繞內(nèi)控建設(shè)、權(quán)力運(yùn)行、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和重要業(yè)務(wù)等方面開展集中討論，通過“人人上講臺(tái)”活動(dòng)將內(nèi)控理論和運(yùn)行機(jī)制講深講透，確保全局同志入腦入心，嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控要求，有力保障內(nèi)控工作高效運(yùn)行。

二、進(jìn)一步強(qiáng)化制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行

局內(nèi)控委持續(xù)重視內(nèi)控制度建設(shè)，組織各處室對(duì)現(xiàn)有的各項(xiàng)內(nèi)控制度進(jìn)行全面梳理，并根據(jù)有關(guān)上位法和財(cái)政部文件的新要求、新變化及我局的工作實(shí)際，及時(shí)制定、修改、廢止相關(guān)內(nèi)控制度。同時(shí)，先后制定了《財(cái)政部貴州監(jiān)管局2021年內(nèi)控建設(shè)實(shí)施方案》《財(cái)政部貴州監(jiān)管局內(nèi)部控制輪查內(nèi)審辦法》等，不斷增強(qiáng)制度的全面性、系統(tǒng)性、操作性，織牢織密制度籠子，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

三、進(jìn)一步開展自糾自查，防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)《貴州監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程（試行）》及相關(guān)內(nèi)控制度要求，局內(nèi)控辦督促各處室結(jié)合處室職能職責(zé)和工作實(shí)際，對(duì)本處室2020年內(nèi)部控制管理情況開展全面自查自糾。在各處室提交自查報(bào)告的基礎(chǔ)上，組織進(jìn)行全覆蓋檢查，及時(shí)梳理匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的黨建工作、監(jiān)管業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)、制度建設(shè)、公文運(yùn)轉(zhuǎn)、檔案管理等六大類問題，逐一分析研判，督促整改落實(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，切實(shí)做到抓早抓小，未病先治。