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北京監(jiān)管局高度重視內(nèi)控體系建設工作，牢固樹立依法行政理念，將完善制度建設和規(guī)范內(nèi)控執(zhí)行緊密結(jié)合，持之以恒強化內(nèi)控約束。根據(jù)財政部有關要求及局內(nèi)控委工作安排，認真組織開展全局范圍的內(nèi)控自查評價工作，切實推進全局內(nèi)控建設取得新成效。

一、高位統(tǒng)領，深化思想認識

局黨組高度重視內(nèi)控自查評價，強調(diào)自查工作是監(jiān)管局內(nèi)控體系建設的重要一環(huán)，既是檢驗內(nèi)控工作成果的有效途徑，更是完善內(nèi)控體系的重要環(huán)節(jié)。要提高思想認識，強化內(nèi)控理念，增強做好內(nèi)控相關工作的責任感和使命感。要科學籌劃，認真組織，不流于形式，不敷衍了事。通過內(nèi)控自查，梳理總結(jié)全局各方面工作存在的風險隱患，并提出針對性的防范措施，進一步提高內(nèi)控管理的規(guī)范性、針對性和有效性，切實防范業(yè)務風險、管理風險與廉政風險。

二、職責分明，認真組織實施

為保證內(nèi)控自查取得實效，根據(jù)工作安排，局內(nèi)控辦專門研究制定了相關自查方案，并提前發(fā)各處室征求意見。局內(nèi)控委召開會議，研究審議相關方案，并對方案實施做了統(tǒng)一部署。方案明確，此次內(nèi)控自查主要采取各處室之間交叉檢查方式開展。第一，由局內(nèi)控委辦公室牽頭組成檢查組，各處室內(nèi)控崗或指定人員為檢查組成員。第二，以組為單位，每組兩人，按照檢查組名單和分工檢查內(nèi)容，結(jié)合操作規(guī)程和工作實際，對處室業(yè)務開展交叉檢查。第三，各檢查組在規(guī)定時間認真組織開展具體工作，分處室形成檢查報告，并對發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)研究提出解決措施或建議。要求被檢查處室積極配合，認真提供資料和說明情況。最后，由辦公室匯總各檢查組檢查報告，總結(jié)形成北京監(jiān)管局2021年度內(nèi)控自查評價報告。

三、注重成效，堅決整改落實

在內(nèi)控自查工作完成后，發(fā)現(xiàn)并認定各項工作中存在的內(nèi)控制度執(zhí)行問題，有效降低風險事件發(fā)生概率。對檢查發(fā)現(xiàn)問題研究整改措施，明確責任到處室、到崗位、到個人，真正把內(nèi)控意識和內(nèi)控紀律傳到管理末端，確保問題得到真正整改落實。整改工作完成后，由內(nèi)控辦再次對問題整改落實情況進行“回頭看”，重點對日常性問題進行檢查核實，進一步鞏固整改效果。通過此次內(nèi)控檢查，全局在合同管理、財務管理、資產(chǎn)管理等方面進一步加強和規(guī)范，各項業(yè)務工作質(zhì)量得到有效提升。

四、明確方向，持續(xù)強化建設

北京監(jiān)管局以內(nèi)控自查為契機，統(tǒng)籌兼顧，在內(nèi)控各個方面切實加強建設力度，不斷降低管理風險。一是強化內(nèi)控宣傳教育。加強內(nèi)控業(yè)務培訓，積極探索內(nèi)控特點和方法，讓內(nèi)部控制理念深入人心，為全面推進內(nèi)控建設實施營造良好的內(nèi)部環(huán)境和社會氛圍。二是優(yōu)化組織制度建設。優(yōu)化規(guī)章制度設計，完善內(nèi)控自查發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，確保內(nèi)控工作上下貫通，執(zhí)行有力，實施有據(jù)。三是堅決落實制度規(guī)程。壓實內(nèi)控責任，堅持問題導向，堅持內(nèi)控和業(yè)務有機結(jié)合，加強內(nèi)控與自查自糾等監(jiān)督力量的融合，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制運行的缺陷并改進完善。