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山東監(jiān)管局立足實(shí)際、開拓創(chuàng)新，強(qiáng)化內(nèi)控意識，以“制度完善月”為抓手推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，深入開展內(nèi)控穿行測試強(qiáng)化內(nèi)控落實(shí)，把“讓內(nèi)部控制長出牙齒”的要求落到實(shí)處，切實(shí)做到內(nèi)控工作既“立規(guī)矩”又“見成效”。

一、高度重視，將內(nèi)控工作擺在重要位置

局黨組高度重視內(nèi)控工作，深入貫徹落實(shí)財(cái)政部內(nèi)控委各項(xiàng)工作要求，始終站在實(shí)現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的高度研究和部署內(nèi)控工作。局黨組書記、局長、內(nèi)部控制委員會主任王振東同志主持召開4次內(nèi)控委會議，深入貫徹落實(shí)財(cái)政部內(nèi)控委會議精神，專題研究內(nèi)控工作。每月局務(wù)會均聽取內(nèi)控工作匯報(bào)。

二、健全機(jī)制，全面筑牢內(nèi)控壁壘

構(gòu)建縱向到底、橫向到邊、重在落實(shí)的“全鏈條”“全融合”“全閉環(huán)”內(nèi)控體系。一是主動(dòng)將局黨組納入內(nèi)控范圍，強(qiáng)化內(nèi)控意識，筑牢內(nèi)控根基，將權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。二是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)。內(nèi)控辦主任因工離崗期間，內(nèi)控委及時(shí)指派同志頂崗負(fù)責(zé)，在體制機(jī)制上做到無縫銜接，不讓任何一項(xiàng)內(nèi)控工作落入機(jī)制的縫隙。三是增加內(nèi)控辦職能，對于財(cái)政部不統(tǒng)一組織審理的專項(xiàng)檢查事項(xiàng)，在檢查組復(fù)核的基礎(chǔ)上，由內(nèi)控辦行使審理職責(zé)。

三、與時(shí)俱進(jìn)，夯實(shí)完善制度基礎(chǔ)

內(nèi)部控制是綱，綱舉方能目張。局內(nèi)控委高度關(guān)注制度的合規(guī)性和可操作性。一是將10月定為“制度完善月”，要求內(nèi)控辦梳理內(nèi)控操作規(guī)程和內(nèi)部管理制度辦法，對照財(cái)政部各項(xiàng)內(nèi)控制度要求和內(nèi)控穿行測試中發(fā)現(xiàn)的制度方面存在的問題，逐一提出修訂或新定意見，補(bǔ)齊制度漏項(xiàng)，完善制度建設(shè)，通過規(guī)范內(nèi)部控制制度進(jìn)一步明確崗位職責(zé)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、防范化解風(fēng)險(xiǎn)。本次共修訂內(nèi)部管理制度4項(xiàng)、內(nèi)控操作規(guī)程2項(xiàng)，新制定內(nèi)部管理制度22項(xiàng)、內(nèi)控操作規(guī)程1項(xiàng)。二是要求內(nèi)控辦及各處室持續(xù)關(guān)注財(cái)政部相關(guān)制度、規(guī)程的出臺、修訂情況，及時(shí)相應(yīng)修訂我局各項(xiàng)制度和規(guī)程。各處室在制度和規(guī)程執(zhí)行中遇到的問題、意見、建議，及時(shí)向內(nèi)控辦反饋，共同促進(jìn)制度的不斷完善。

四、狠抓執(zhí)行，內(nèi)控促提工作成效

內(nèi)控制度重在執(zhí)行。一是實(shí)現(xiàn)內(nèi)控監(jiān)管常態(tài)化。兩年來持續(xù)開展內(nèi)控穿行測試工作，真正使“內(nèi)控長出牙齒”。每半年組織一次內(nèi)控穿行測試，采取不定期、不預(yù)通知、隨機(jī)抽查的方式，根據(jù)各處室工作開展情況和時(shí)間安排開展測試工作。二是重視內(nèi)控考核結(jié)果利用。內(nèi)控測試和內(nèi)控考核發(fā)現(xiàn)問題，立即督促相關(guān)處室整改，測試和整改結(jié)果在全局通報(bào)，內(nèi)控考核與年度評先選優(yōu)緊密掛鉤，將內(nèi)控考核結(jié)果作為績效考核的重要參考，體現(xiàn)了內(nèi)控制度的剛性，維護(hù)了內(nèi)控工作的嚴(yán)肅性，有效促進(jìn)了業(yè)務(wù)工作的規(guī)范性。

發(fā)布日期:  2021年12月27日