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2021年，大連監(jiān)管局積極貫徹落實(shí)財(cái)政部?jī)?nèi)部控制委員會(huì)部署要求，提高政治站位，扎緊籬笆，緊跟新業(yè)務(wù)新要求，查找弱項(xiàng)短板，以強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行效能為導(dǎo)向，在增強(qiáng)內(nèi)控自覺(jué)、壓實(shí)內(nèi)控責(zé)任、加強(qiáng)制度建設(shè)和創(chuàng)新方式方法等方面持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)全局內(nèi)控工作再上新臺(tái)階。

一、不斷深化思想認(rèn)識(shí)，提高內(nèi)控自覺(jué)性

局黨組高度重視內(nèi)控工作，強(qiáng)調(diào)做好內(nèi)控工作是做好業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)，要將內(nèi)控理念嵌入業(yè)務(wù)工作中。一是及時(shí)學(xué)習(xí)傳達(dá)財(cái)政部?jī)?nèi)部控制委員會(huì)會(huì)議和劉昆部長(zhǎng)在會(huì)上的講話精神，充分認(rèn)識(shí)內(nèi)控工作在財(cái)政監(jiān)管工作中的重要意義，將內(nèi)控意識(shí)貫穿于財(cái)政監(jiān)管工作始終。二是將財(cái)政部自2014年系統(tǒng)性開展內(nèi)控建設(shè)以來(lái)的文件、制度及規(guī)范等進(jìn)行收集整理，形成文件匯編，并同培訓(xùn)課件一起上傳到工作平臺(tái)的學(xué)習(xí)園地中，使之成為大家手頭的“工具書”常用常新。三是深入開展培訓(xùn)交流，以線上領(lǐng)學(xué)和線下自學(xué)、專題學(xué)習(xí)和工作交流相結(jié)合等方式，重點(diǎn)吃透財(cái)政部?jī)?nèi)控培訓(xùn)課程中的新政策、新知識(shí)。發(fā)揮內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員作用，以案例教學(xué)的方式對(duì)日常工作中遇到的內(nèi)控問(wèn)題及時(shí)組織討論交流，增強(qiáng)干部職工對(duì)內(nèi)控政策、內(nèi)控流程的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提高內(nèi)控自覺(jué)。

二、全面壓實(shí)工作責(zé)任，增強(qiáng)內(nèi)控主動(dòng)性

堅(jiān)持從講政治的高度認(rèn)識(shí)和開展內(nèi)控工作，將財(cái)政內(nèi)控作為貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求的重要舉措，不斷增強(qiáng)全局干部的責(zé)任心和使命感。為加強(qiáng)內(nèi)控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全面壓實(shí)工作責(zé)任，根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)班子變動(dòng)和部分處室干部輪崗情況，及時(shí)調(diào)整局內(nèi)部控制委員會(huì)組成，由局主要負(fù)責(zé)人任內(nèi)控委主任，其他局領(lǐng)導(dǎo)任副主任，成員由各處室負(fù)責(zé)人組成。設(shè)立內(nèi)控委辦公室，明確內(nèi)部控制管理聯(lián)絡(luò)員，確保分工明確、責(zé)任到人。局黨組將內(nèi)控工作納入重要議事日程，與中心工作同謀劃、同部署、同推進(jìn)、同落實(shí)、同考核，有效促進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)。工作責(zé)任的落實(shí)極大地促進(jìn)了全局上下齊抓內(nèi)控工作的積極性、主動(dòng)性，各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程得到進(jìn)一步規(guī)范，權(quán)力制衡得到有效強(qiáng)化，業(yè)務(wù)和廉政風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控，財(cái)政監(jiān)管水平不斷提高，為規(guī)范各項(xiàng)資金管理、提高各項(xiàng)監(jiān)管工作成效發(fā)揮了積極作用。

三、持續(xù)跟進(jìn)制度修訂，強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行規(guī)范性

扎緊籬笆，制度先行。我局堅(jiān)持從制度上防控風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)控操作規(guī)程的修訂突出精細(xì)化，靈活性。將具體崗位責(zé)任等相對(duì)經(jīng)常變動(dòng)的內(nèi)容做成崗位責(zé)任明細(xì)表，細(xì)化到人，既可依據(jù)崗位變化隨時(shí)調(diào)整，又保持制度在一定時(shí)期的穩(wěn)定，易于參照?qǐng)?zhí)行。同時(shí)，緊跟新業(yè)務(wù)新要求，根據(jù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)變化及時(shí)修訂和完善相關(guān)內(nèi)控制度。2021年，根據(jù)財(cái)政部最新文件精神，及時(shí)修訂局相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)分工調(diào)整等情況，第一時(shí)間修改相關(guān)審核審批權(quán)限并在辦公平臺(tái)公示。一年來(lái)，我局對(duì)內(nèi)控操作規(guī)程及相關(guān)崗位責(zé)任明細(xì)表進(jìn)行了10次修訂，涉及操作規(guī)程和崗位職責(zé)調(diào)整30余處，包括《領(lǐng)導(dǎo)分工和工作協(xié)調(diào)辦法》、《差旅費(fèi)管理辦法》、《財(cái)務(wù)管理暫行辦法》、專項(xiàng)檢查審理辦法、公務(wù)之家APP審批流程等。通過(guò)制度和操作規(guī)程的修訂，使新業(yè)務(wù)、新崗位更加有效規(guī)范，關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控更加牢固，并促進(jìn)各處室在全面、系統(tǒng)梳理監(jiān)管業(yè)務(wù)的同時(shí)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)積累，推動(dòng)全局工作提質(zhì)增效。

四、創(chuàng)新方式方法，提升內(nèi)控評(píng)價(jià)有效性

監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程執(zhí)行情況的自查和評(píng)價(jià)是內(nèi)控自我監(jiān)督機(jī)制的有力抓手。我局已連續(xù)4年開展自查自評(píng)工作，對(duì)全局各項(xiàng)工作進(jìn)行梳理盤點(diǎn)，查找漏洞和薄弱環(huán)節(jié)并及時(shí)整改完善，對(duì)督促相關(guān)處室完善業(yè)務(wù)流程、加強(qiáng)檔案管理、提高風(fēng)險(xiǎn)防控水平起到了較好作用。但經(jīng)過(guò)幾年的實(shí)踐，原有的處室交叉輪查方式偏于模式化等的缺欠逐步顯露，對(duì)查漏補(bǔ)缺的作用還存在局限性，亟需完善提高。今年以來(lái)，我局結(jié)合部?jī)?nèi)部控制委員會(huì)最新要求，繼續(xù)堅(jiān)持將監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)作為內(nèi)控機(jī)制得以有效實(shí)施的重要保障，聚焦重點(diǎn)、積極探索改進(jìn)自查自評(píng)方式方法，拓寬自查范圍。成立全局內(nèi)控測(cè)評(píng)組，由各業(yè)務(wù)處室抽調(diào)人員和機(jī)關(guān)紀(jì)委人員組成，力求通過(guò)集體測(cè)評(píng)全面、客觀地反映全局內(nèi)控執(zhí)行情況。改變?cè)械臉I(yè)務(wù)處室間互相單純抽查的方式，建立多層次的內(nèi)控執(zhí)行自查測(cè)評(píng)機(jī)制。同時(shí)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和重要崗位風(fēng)險(xiǎn)防控，對(duì)業(yè)務(wù)審核審批、財(cái)務(wù)重大支出、保密安全等方面進(jìn)行重點(diǎn)測(cè)評(píng)。通過(guò)內(nèi)控自查測(cè)評(píng)，找差距、補(bǔ)短板，有效推動(dòng)全局內(nèi)控工作再上新臺(tái)階。