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一、堅持把內(nèi)控建設(shè)作為全面從嚴治黨和提升財政治理效能的重要抓手。

廳黨組以上率下，層層傳導(dǎo)壓力，層層落實責任，形成良好的內(nèi)控環(huán)境和高效順暢的運轉(zhuǎn)機制，充分發(fā)揮內(nèi)控在全面從嚴治黨和提升財政治理效能方面的重要作用。

　?。ㄒ唬﹫詻Q落實主體責任。廳主要負責同志每年都對內(nèi)控建設(shè)作出批示、提出具體要求，更是親自帶隊開展內(nèi)控檢查，以實際行動深入推進內(nèi)控工作，突出體現(xiàn)了一把手的重視和帶頭示范作用。

　?。ǘ┣袑嵃l(fā)揮三級內(nèi)控架構(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)作用。成立了內(nèi)控委、內(nèi)控辦，各處室（單位）設(shè)置了內(nèi)控管理崗和內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員，形成三級組織領(lǐng)導(dǎo)架構(gòu)。同時，通過明確各級責任、及時調(diào)整內(nèi)控相關(guān)人員等方式，抓好內(nèi)控工作落實，切實發(fā)揮三級內(nèi)控架構(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)作用。

　　（三）廳領(lǐng)導(dǎo)帶隊開展內(nèi)控檢查和考評。每年開展內(nèi)控檢查和考評時，均堅持每個檢查或考評組由一名廳領(lǐng)導(dǎo)帶隊的工作方式。通過所有廳領(lǐng)導(dǎo)的參與，將內(nèi)控工作做成全廳的大事、要事，擴大內(nèi)控檢查和考評的影響，提高全體干部職工對內(nèi)控建設(shè)重要性的認識。

二、以完善內(nèi)控制度體系為保障，形成風險防控的長效機制。

2016年建立了“1+3+N+2”的內(nèi)控制度體系，并隨著財稅體制改革的推進、政策的調(diào)整、職能的變化，結(jié)合檢查和考評發(fā)現(xiàn)的問題，適時對內(nèi)控制度進行了修訂完善。

　　（一）修訂完善“1+3”制度。為切實提高風險防控能力和內(nèi)部管理水平，2020年結(jié)合機構(gòu)改革，緊扣職能調(diào)整和情況變化，重新梳理各項業(yè)務(wù)和風險點，修訂制發(fā)了新的內(nèi)控基本制度和3個專項風險內(nèi)控辦法（預(yù)算編制與執(zhí)行風險、法律及政策風險、機關(guān)運轉(zhuǎn)及管理風險），達到了風險排查全面、防控措施可靠、內(nèi)控制度管用的目的。

　?。ǘ┬抻喭晟撇僮饕?guī)程。內(nèi)控制度體系建立后，每年部署各處室（單位）開展自查自評，對內(nèi)控操作規(guī)程進行補充完善，減少內(nèi)控制度與工作實際不相符，風險定級不合理等問題。通過一輪輪的制度修訂，促使內(nèi)控思路更加清晰、內(nèi)控措施更加有效、內(nèi)控意識更加提高。

　　（三）修訂完善檢查和考評辦法。按照廳內(nèi)控委會議要求，結(jié)合內(nèi)控檢查和考評實踐，2021年修訂內(nèi)控檢查辦法和考核評價辦法。通過修訂，進一步優(yōu)化檢查方式和考評指標，強化檢查和考評結(jié)果的運用，提高檢查和考評的成效，真正推動內(nèi)控從“立規(guī)矩”向“見成效”轉(zhuǎn)變。

三、以聯(lián)合聯(lián)動模式為支撐，形成齊抓共管的協(xié)作配合機制。

將內(nèi)控建設(shè)作為當前和今后一個時期的系統(tǒng)工程、長期工作來抓，充分調(diào)動各處室（單位）積極性，落實責任，加強聯(lián)合聯(lián)動，形成合力。

　　（一）分工上，落實牽頭責任。內(nèi)控委各成員單位特別是牽頭單位緊密配合，深入梳理財政核心業(yè)務(wù)和主要流程，分析存在的業(yè)務(wù)風險和廉政風險，認真制發(fā)、修訂內(nèi)控制度，并按照分工做好所牽頭專項風險內(nèi)控辦法的組織實施。

　?。ǘ┤藛T上，發(fā)揮業(yè)務(wù)骨干作用。內(nèi)控委各成員單位日常工作中相互借力、相互支持，形成溝通順暢、配合協(xié)調(diào)的工作機制。從2017年開始，每年共同制定檢查方案，聯(lián)合聯(lián)動開展內(nèi)控檢查，5年來共抽調(diào)各相關(guān)處室（單位）骨干人員188人次參與內(nèi)控檢查和考評工作，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)骨干作用。

　?。ㄈ┓绞缴希_展“四合一”聯(lián)合聯(lián)動檢查。將財政業(yè)務(wù)體檢（內(nèi)控檢查、內(nèi)部監(jiān)督檢查）和政治體檢（全面從嚴治黨主體責任檢查、重點巡察）以不同的組合方式聯(lián)合聯(lián)動開展。通過“四合一”檢查，對被檢查處室（單位）內(nèi)控制度建立與執(zhí)行、預(yù)決算管理、黨風廉政建設(shè)等多方面情況進行立體、全面“體檢”，保護財政資金和財政干部“雙安全”。

　?。ㄋ模┬Ч?，既增加權(quán)威性又減少檢查頻率。內(nèi)控檢查結(jié)果直接用于主體責任檢查和重點巡察，提高了被檢查處室（單位）重視程度，增加了內(nèi)控檢查的權(quán)威性，減少了檢查頻率。

四、以突出預(yù)算管理為核心，形成常態(tài)化的內(nèi)控檢查考評機制。

在堅持全面性原則基礎(chǔ)上，突出重點，將預(yù)算管理風險防控作為內(nèi)控建設(shè)的核心內(nèi)容，對有預(yù)算管理職能的處室常態(tài)化開展內(nèi)控檢查和考評。

　?。ㄒ唬╊A(yù)算管理職能處室檢查全覆蓋。自2017年啟動內(nèi)控檢查以來，已完成對31個處室（單位）的內(nèi)控檢查，并實現(xiàn)對有預(yù)算管理職能處室檢查全覆蓋。

　　（二)問題整改“回頭看”全覆蓋。為進一步督促問題整改落實，2021年組織對2017年以來檢查發(fā)現(xiàn)問題開展“回頭看”，覆蓋面100%。重點關(guān)注頻繁出現(xiàn)的預(yù)算支出進度、績效評價、專項資金分配管理等方面問題。相關(guān)整改情況將納入年度考評，對未及時報送整改材料、整改不到位的，堅決扣分。

　?。ㄈ﹥?nèi)控自查自評全覆蓋。2017年起，每年按照100%的覆蓋面，組織各處室（單位）對內(nèi)部業(yè)務(wù)流程和控制節(jié)點的有效性進行測試，對內(nèi)控制度實施情況開展自查自評。

　　（四）將預(yù)算管理處室作為2021年重點考評對象。為使內(nèi)控考評更加客觀公平，2020年將各處室（單位）分為綜合業(yè)務(wù)、預(yù)算業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)、事業(yè)單位（非參公）4個類別，按照不同類別設(shè)置了相應(yīng)的考評打分表。2021年對歸入“預(yù)算業(yè)務(wù)類”的處室開展內(nèi)控重點考評，有針對性設(shè)計考評指標，切實提高預(yù)算管理水平。

五、以示范通報為引導(dǎo)，形成上下同步推進的督促指導(dǎo)機制。

在抓好自身內(nèi)控建設(shè)的同時，堅持上下同頻，加強對市縣財政部門的督促和指導(dǎo)，防范基層財政風險。

　?。ㄒ唬┮酝▓髾z查傳導(dǎo)壓力。針對各地財政部門內(nèi)控建設(shè)進度差距較大情況，結(jié)合各項財政監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)，對市縣財政部門內(nèi)控建設(shè)情況進行檢查，并定期在全省財政系統(tǒng)進行通報，促進市縣財政部門加強內(nèi)控建設(shè)。

　?。ǘ┮詷淞⒌湫褪痉稁?。在每個設(shè)區(qū)市選擇認識比較到位、積極性主動性較高的2-3個縣級財政部門，作為內(nèi)控建設(shè)的示范縣進行專門培育和指導(dǎo)。羅源、明溪等示范縣財政局結(jié)合本地實際，積極探索內(nèi)控建設(shè)方式方法，為兄弟單位提供了經(jīng)驗參考，發(fā)揮了頭雁效應(yīng)。

　?。ㄈ┤嫱七M制度建設(shè)。全省所有市、縣（區(qū)）財政局均成立了內(nèi)控委和內(nèi)控辦，制定了基本制度、專項內(nèi)控辦法、內(nèi)控操作規(guī)程，根據(jù)實際需要出臺了內(nèi)控檢查辦法和考評辦法。參照省級做法，結(jié)合工作實際，部分財政部門對內(nèi)控制度進行適時修訂。