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河南監(jiān)管局認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政部內(nèi)控委會議和劉昆部長的重要講話精神，堅(jiān)持以案為鑒、以案促改，增強(qiáng)業(yè)務(wù)、管理與廉政風(fēng)險(xiǎn)有效防范，以內(nèi)控管理提質(zhì)增效，提升業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)范性、科學(xué)性和有效性。 

一、明確職責(zé)，合理分工。

貫徹落實(shí)河南監(jiān)管局《內(nèi)部控制操作規(guī)程》規(guī)定，根據(jù)人員調(diào)整變化等情況及時(shí)調(diào)整處內(nèi)崗位設(shè)置和職責(zé)分工。一是保證內(nèi)控工作的全面性。將內(nèi)部控制覆蓋處內(nèi)所有業(yè)務(wù)、崗位，貫穿于各項(xiàng)工作全過程，做到事實(shí)清楚、程序規(guī)范、依據(jù)充分。二是強(qiáng)化內(nèi)控工作的制衡性。實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、歸口管理、分離控制，相對分工、專項(xiàng)集中，重要工作集體參與、重大事項(xiàng)集體研究，關(guān)鍵崗位建立雙保險(xiǎn)機(jī)制，設(shè)立人員A/B角并定期輪崗，強(qiáng)化流程控制，防范各類風(fēng)險(xiǎn)。三是保持內(nèi)控工作的適應(yīng)性。做到職責(zé)分工與業(yè)務(wù)范圍、崗位設(shè)置、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員構(gòu)成相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時(shí)調(diào)整完善，不同職務(wù)層級之間形成有效傳幫帶，建立人才梯隊(duì)。 

二、嚴(yán)格制度，壓實(shí)責(zé)任。

對照處室業(yè)務(wù)分工，對屬地經(jīng)濟(jì)形勢分析、地方財(cái)政運(yùn)行分析評估、城鎮(zhèn)保障性安居工程財(cái)政資金績效評價(jià)審核、增值稅留抵退稅監(jiān)管、中央非稅收入征繳、宣傳文化單位增值稅退稅審批等業(yè)務(wù)工作，分門別類梳理文件和制度，明確工作內(nèi)容，落實(shí)工作責(zé)任。建立內(nèi)控管理員和聯(lián)絡(luò)員制度，明確處內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理和監(jiān)督職責(zé)，對口聯(lián)系部內(nèi)相關(guān)司局和局內(nèi)牽頭處室，加強(qiáng)內(nèi)控工作溝通，落實(shí)內(nèi)控工作要求。 

三、梳理風(fēng)險(xiǎn)，全面防控。

根據(jù)財(cái)政部確定的工作職責(zé)和內(nèi)控有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真梳理工作事項(xiàng)，明確各類職權(quán)，對關(guān)鍵崗位和環(huán)節(jié)進(jìn)行集中排查，共梳理出全部業(yè)務(wù)工作11項(xiàng)，查找5項(xiàng)工作6個(gè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。分項(xiàng)梳理重點(diǎn)工作3項(xiàng)，分別為宣傳文化企業(yè)增值稅退稅審批、城鎮(zhèn)保障性安居工程績效評價(jià)審核和地方財(cái)政運(yùn)行分析評估。根據(jù)排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，采取簽訂廉政承諾書、外出工作設(shè)置廉政監(jiān)督員、加強(qiáng)廉政紀(jì)律教育、落實(shí)廉政責(zé)任、廉政談話等方式，有針對性地制定防控措施。處內(nèi)各崗位人員之間彼此公開透明、權(quán)力相互制衡，變事后監(jiān)督為全程監(jiān)督，保證用權(quán)有監(jiān)督、失職有追究、違紀(jì)有處分。