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四川省財政廳將內(nèi)控建設(shè)作為規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、提升治理能力的重要抓手，通過增強(qiáng)一個核心、夯實兩項基礎(chǔ)、強(qiáng)化三向支撐，聚焦關(guān)鍵、精準(zhǔn)發(fā)力，不斷深化財政內(nèi)控建設(shè)，著力提升內(nèi)控工作質(zhì)效。

一、增強(qiáng)一個核心，凝聚內(nèi)控思想共識

廳黨組一直將內(nèi)控建設(shè)作為推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨縱深發(fā)展的重要舉措以及打贏防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的重要保障,主要廳領(lǐng)導(dǎo)親自部署推動，多次作出批示，要求圍繞貫徹落實劉昆部長“扎緊‘制度籠子’推動內(nèi)控從‘立規(guī)矩’向‘見成效’轉(zhuǎn)變”的重要指示，著力解決“為什么控”“控什么”“如何控”“怎么評”“沒有控住怎么辦”5個方面的問題，推進(jìn)形成制度健全、執(zhí)行有力、監(jiān)控嚴(yán)密、持續(xù)有效的內(nèi)控體系。為強(qiáng)化對內(nèi)控工作的統(tǒng)籌謀劃，切實把好“方向盤”，建立了廳長、黨組書記任內(nèi)控委主任，廳黨組成員任內(nèi)控委副主任，預(yù)算處、預(yù)算績效評價中心等12個處室（單位）負(fù)責(zé)同志為內(nèi)控委委員的內(nèi)控管理架構(gòu)。同時，堅持上下“一盤棋”，采取多種手段凝聚全體干部職工內(nèi)控思想共識，提升風(fēng)險防控意識與內(nèi)控責(zé)任意識，形成上下同心、齊抓共管的良好內(nèi)控氛圍。

二、夯實兩項基礎(chǔ)，筑牢內(nèi)控建設(shè)根基

一是出臺內(nèi)控總體規(guī)劃，夯實內(nèi)控體系基礎(chǔ)。

制定《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財政內(nèi)部控制的意見》從健全制度體系、建立執(zhí)行體系、強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督、推動管理鏈條向縱深延展、加強(qiáng)組織保障等5個方面提出了21條具體措施，在有效防控核心業(yè)務(wù)風(fēng)險的基礎(chǔ)上，將內(nèi)控橫向擴(kuò)展到政務(wù)運(yùn)行、機(jī)關(guān)建設(shè)等領(lǐng)域，縱向延伸到市縣財政部門、使用財政資金的部門和單位以及財政作為出資人的單位，力爭風(fēng)險防控全方位、無死角、全流程、全覆蓋。

二是梳理風(fēng)險目錄清單，夯實風(fēng)險防控基礎(chǔ)。

在系統(tǒng)梳理財政管理中存在的風(fēng)險，深入挖掘財政內(nèi)控工作的薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，形成《財政內(nèi)控風(fēng)險目錄（2020年版）》，將財政風(fēng)險分為6大板塊19個領(lǐng)域75個方面，明確內(nèi)控內(nèi)容和重點(diǎn)，落實牽頭責(zé)任處室。并按照權(quán)力相對集中、直接面向企業(yè)、涉及國家秘密、負(fù)面影響較大的原則，篩選出涉企資金分配、國庫現(xiàn)金運(yùn)作、政府債務(wù)限額核定、干部選拔任用等24項高風(fēng)險業(yè)務(wù)，形成《高風(fēng)險業(yè)務(wù)清單（2020年版）》，為內(nèi)控建設(shè)打下堅實基礎(chǔ)。

三、強(qiáng)化三向支撐，推動內(nèi)控落地見效

一是強(qiáng)化內(nèi)控制度支撐。

根據(jù)近年來內(nèi)控制度執(zhí)行情況，結(jié)合機(jī)構(gòu)改革和職能調(diào)整變化，按照《財政部內(nèi)部控制基本制度》要求，啟動內(nèi)部控制基本制度修訂工作，對內(nèi)控目標(biāo)原則、方法內(nèi)容、監(jiān)督報告等進(jìn)行完善。同時，進(jìn)一步健全相關(guān)內(nèi)控制度，結(jié)合我廳實際，逐步構(gòu)建以基本制度為基礎(chǔ)，覆蓋黨風(fēng)廉政、預(yù)算資金、債務(wù)金融、綜合業(yè)務(wù)、運(yùn)行保障、人事教育6大風(fēng)險板塊的專項內(nèi)控辦法，覆蓋關(guān)鍵環(huán)節(jié)的24個高風(fēng)險專項內(nèi)控辦法和所有處室（單位）內(nèi)控操作規(guī)程組成的內(nèi)控制度體系。

二是強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督支撐。

緊緊圍繞財政中心工作，以內(nèi)控制度建立及執(zhí)行情況為抓手，逐項檢視處室（單位）履行職責(zé)情況，突出對近期巡視、巡察、審計及內(nèi)部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況的跟蹤督促。創(chuàng)新工作方式，通過全面自查、系統(tǒng)評估、結(jié)果通報，增強(qiáng)全員監(jiān)督、全流程監(jiān)督意識。強(qiáng)化檢查結(jié)果運(yùn)用，根據(jù)自查評估情況，增加重點(diǎn)檢查對象，將自查走過場、反映問題不全面的處室（單位）納入重點(diǎn)檢查范圍。并針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，在全廳范圍內(nèi)推進(jìn)整改，一方面通報共性問題和容易忽略的事項，另一方面將相關(guān)情況納入廳機(jī)關(guān)年度培訓(xùn)以及績效考核內(nèi)容，作為評選先進(jìn)和干部考核任用的參考依據(jù)。

三是強(qiáng)化信息化支撐。

以預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)為契機(jī)，探索將內(nèi)控流程和控制措施固化融入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，通過增設(shè)監(jiān)督功能模塊等手段，實現(xiàn)信息查詢、統(tǒng)計分析、預(yù)警督辦等功能，力爭做到實時在線監(jiān)控。在辦公平臺開設(shè)財政監(jiān)督專欄，通報內(nèi)控工作情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題等，不斷傳導(dǎo)壓力，提升內(nèi)控實效。