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湖南省財政廳堅持將內(nèi)控建設(shè)作為全面從嚴治黨、深化財稅體制改革和提升財政治理能力的重要保障，努力探索內(nèi)控信息化，狠抓內(nèi)控制度執(zhí)行，切實推動內(nèi)控工作取得實效。

一、穩(wěn)步推進內(nèi)控信息化

湖南省財政廳將內(nèi)控信息系統(tǒng)開發(fā)工作列入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)范圍，探索將風險防控和預(yù)警機制融入財政業(yè)務(wù)全流程，建設(shè)覆蓋財政各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的內(nèi)部控制監(jiān)督管理工作平臺。2020年成立內(nèi)控信息系統(tǒng)開發(fā)組，正式啟動內(nèi)控信息系統(tǒng)的開發(fā)，目前系統(tǒng)框架基本搭建完成，正研究預(yù)警規(guī)則配置問題，力爭今年完成初步開發(fā)。在修訂各專項防控辦法時，同步要求各處室將能用信息化進行固定的防控措施打上標簽，以固化進各自業(yè)務(wù)系統(tǒng)，以便與全廳性防控措施相區(qū)別，逐步建立起既密切聯(lián)系又分層級的內(nèi)控信息化管控體系。

二、內(nèi)控保障機制逐步建立

完善并加強了內(nèi)控管理組織架構(gòu)，先后調(diào)整了內(nèi)控委、內(nèi)控辦和內(nèi)控內(nèi)審聯(lián)絡(luò)員三套內(nèi)控班子，從內(nèi)控決策層面、內(nèi)控推動層面、內(nèi)控執(zhí)行層面對內(nèi)控提供機構(gòu)和人力保障。廳長石建輝及各位廳領(lǐng)導對內(nèi)控工作高度重視、大力支持，親自指導、親自推動。大部分處室負責人將內(nèi)控工作納入中心工作范圍，推動內(nèi)控工作在本單位、本領(lǐng)域落地。每年評選優(yōu)秀內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員，納入廳機關(guān)年終總結(jié)表彰范圍。聯(lián)合駐廳紀檢組推動內(nèi)控內(nèi)審問題整改。聯(lián)合機關(guān)紀委編制廳機關(guān)廉政清單。加大內(nèi)控培訓宣傳力度，邀請財政部及有關(guān)專家組織開展內(nèi)控培訓，在財政監(jiān)督雜志上發(fā)表多篇經(jīng)驗文章，在湖南財政監(jiān)督動態(tài)上開設(shè)內(nèi)控建設(shè)專欄、印發(fā)內(nèi)控簡報，宣傳省廳及各地內(nèi)控好的做法。

三、內(nèi)控內(nèi)審考評工作不斷優(yōu)化

連續(xù)兩年組織開展了內(nèi)控考評，并將內(nèi)控考評與內(nèi)審?fù)瑫r進行?？荚u緊盯重點業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推進聘用中介機構(gòu)、代編預(yù)算分配等業(yè)務(wù)規(guī)范化，對多頭申報安排項目、超范圍安排資金、處室指標賬管理缺失等問題持續(xù)發(fā)力規(guī)范。加強考評結(jié)果運用，將內(nèi)控考評結(jié)果運用到年度評先評優(yōu)中，對表現(xiàn)差的進行一票否決。召開內(nèi)控內(nèi)審?fù)▓蠹罢膭訂T會，推動各處室單位積極整改內(nèi)控內(nèi)審問題。

四、上下聯(lián)動，一體推進內(nèi)控建設(shè)

印發(fā)《關(guān)于進一步推進市縣財政部門內(nèi)部控制工作落地見效的指導意見》，明確今后一段時間市縣財政部門加強內(nèi)控工作的目標、內(nèi)容以及具體措施。2020年，確定了株洲市等3個市縣作為市縣財政內(nèi)控工作試點縣，力爭由點到面，取得突破。2020年開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所內(nèi)控調(diào)研，確保財政系統(tǒng)內(nèi)控建設(shè)全覆蓋。為推進市縣內(nèi)控工作，將市縣內(nèi)控工作情況納入了對市縣財政績效考核范圍，對表現(xiàn)突出的市縣給予財力獎補。