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強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，是貫徹落實(shí)全面依法治國(guó)和全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署的重要舉措；是提升風(fēng)險(xiǎn)防范化解能力，發(fā)揮財(cái)政在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用的重要抓手；是有效履行財(cái)政監(jiān)管職能，提升監(jiān)管效能的重要途徑。新疆監(jiān)管局緊緊圍繞財(cái)政中心工作，學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)財(cái)政部對(duì)內(nèi)控工作的各項(xiàng)指示要求，著力完善內(nèi)控制度建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)控管理在財(cái)政監(jiān)管事業(yè)中落地生效，助推財(cái)政監(jiān)管治理效能持續(xù)提升。

一、深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，突出關(guān)鍵環(huán)節(jié)

一是提高政治站位，領(lǐng)悟內(nèi)控意義。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，學(xué)習(xí)關(guān)于依法行政、加強(qiáng)黨建和黨政機(jī)關(guān)要“過緊日子”要求的重要論述，認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政部?jī)?nèi)控委會(huì)議精神，充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理是夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)，落實(shí)節(jié)用裕民、精準(zhǔn)有效財(cái)政政策的必要之舉。二是多種形式學(xué)習(xí)，確保融會(huì)貫通。利用內(nèi)控規(guī)程修改契機(jī)，組織干部以集體學(xué)習(xí)和個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的形式，學(xué)習(xí)借鑒其他監(jiān)管局內(nèi)控優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)做法，回顧新疆監(jiān)管局內(nèi)控制度規(guī)定，確保內(nèi)控要點(diǎn)入腦入心，提高內(nèi)控自覺性。三是突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)，精準(zhǔn)靶向防控。以“強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板”為原則，抓住財(cái)政監(jiān)管核心業(yè)務(wù)和新增監(jiān)管工作事項(xiàng)，對(duì)照制度文件，梳理工作流程，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，防范業(yè)務(wù)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，提升內(nèi)控水平。

二、注重組織保障，強(qiáng)化制度建設(shè)

一是健全內(nèi)控機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)班子成員和部分干部輪崗變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整內(nèi)部控制委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)控委）組成，由局主要負(fù)責(zé)人任內(nèi)控委主任，黨組成員任副主任，處室負(fù)責(zé)人為委員，并設(shè)立內(nèi)控委辦公室，明確內(nèi)控工作聯(lián)絡(luò)員，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

二是高位統(tǒng)籌謀劃，搭建內(nèi)控制度體系。由局領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌謀劃，內(nèi)控委辦公室細(xì)化推進(jìn)，各處室通力配合、精心修訂，歷經(jīng)多輪討論、完善，形成職責(zé)分工明細(xì)、互相監(jiān)督有力、風(fēng)險(xiǎn)防控措施精準(zhǔn)的全新內(nèi)控制度，搭建覆蓋業(yè)務(wù)全流程的內(nèi)控制度體系。

三是區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)類別，明確控制措施。將各項(xiàng)業(yè)務(wù)按照制度流程風(fēng)險(xiǎn)、崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)等類別歸納風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定責(zé)任主體范圍，并據(jù)此采取防控措施，降低工作風(fēng)險(xiǎn)。

三、全面執(zhí)行落實(shí)，加強(qiáng)聯(lián)防聯(lián)控

一是經(jīng)常溝通提醒，防患于未然。內(nèi)控辦公室及相關(guān)處室內(nèi)控委員強(qiáng)化日常風(fēng)險(xiǎn)提示，對(duì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患的苗頭性、傾向性以及共性問題，早提醒、早制止、早糾正，做到關(guān)口前移，防微杜漸。

二是多層審核把關(guān)，防范工作風(fēng)險(xiǎn)。通過崗位技能培訓(xùn)、內(nèi)控自查自糾、信息留痕管理、定期綜合考評(píng)、崗位AB角交叉審核、干部輪崗交流等措施，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高內(nèi)控效能，提升監(jiān)管工作質(zhì)量。

三是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，推進(jìn)內(nèi)控管理。堅(jiān)持把黨建、業(yè)務(wù)工作和內(nèi)控工作一體部署、一體推進(jìn)，以黨支部會(huì)議、青年學(xué)習(xí)小組會(huì)議講黨課、立政德、嚴(yán)紀(jì)律、守初心的形式，使“守紀(jì)律、講規(guī)矩、重內(nèi)控”的要求轉(zhuǎn)化為每名干部的思想自覺和行動(dòng)自覺。