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河北省財政廳切實采取多種措施，突出抓好內(nèi)控機制建設(shè)，保障內(nèi)控各項工作有序高效開展。

一、構(gòu)筑“三個體系”，為內(nèi)控工作開展提供堅實保障

一是構(gòu)建內(nèi)控組織體系。在內(nèi)控委基礎(chǔ)上，建立了由廳防范化解重大風(fēng)險領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)控風(fēng)險防范化解專項小組、各牽頭單位、內(nèi)控管理崗、內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員組成的五級內(nèi)控組織管理構(gòu)架，有力保障了內(nèi)控高效有序運行。

二是構(gòu)建內(nèi)控制度體系。為適應(yīng)機構(gòu)改革帶來的內(nèi)控環(huán)境新變化，參照財政部九個專項風(fēng)險內(nèi)控辦法，開展對本單位內(nèi)控基本制度、10個專項風(fēng)險辦法、48個操作規(guī)程的修訂工作，以不發(fā)生財政運行風(fēng)險和廉政風(fēng)險為底線，研究出臺了《關(guān)于進一步加強財政系統(tǒng)內(nèi)控建設(shè)的指導(dǎo)意見》，建立健全風(fēng)險事件通報機制，進一步強化風(fēng)險識別、評估和應(yīng)對能力。

三是構(gòu)建內(nèi)控執(zhí)行體系。組織廳內(nèi)各單位定期開展業(yè)務(wù)風(fēng)險點排查，建立了廳內(nèi)各單位內(nèi)控工作“年報告”制度。同時，結(jié)合內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題，審核內(nèi)控制度執(zhí)行中存在短板，及時修訂完善內(nèi)控制度機制，實現(xiàn)風(fēng)險防控、內(nèi)控建設(shè)協(xié)同推進。

二、強化市縣指導(dǎo)，推動內(nèi)控在基層全面實施

一是加強市縣內(nèi)控督導(dǎo)。廳黨組高度重視市縣內(nèi)控建設(shè)工作，將市縣內(nèi)控工作推進建設(shè)情況作為省級財政調(diào)研、檢查、督導(dǎo)的重要事項，明確督導(dǎo)具體內(nèi)容、加大督導(dǎo)調(diào)研頻次、解決內(nèi)控建設(shè)中存在的具體問題，提高了內(nèi)控制度的針對性和有效性，建立了省、市、縣內(nèi)控工作微信群，作為指導(dǎo)內(nèi)控工作、傳達內(nèi)控信息、開展溝通交流的平臺，形成了自上而下、協(xié)同推進內(nèi)控工作的良好局面。

二是組織內(nèi)控制度修訂。下發(fā)《關(guān)于在市縣財政部門推進內(nèi)控機制建設(shè)的意見》，組織市縣財政部門結(jié)合職能任務(wù)調(diào)整和內(nèi)控環(huán)境新變化，以及內(nèi)控在財政業(yè)務(wù)執(zhí)行中存在問題，對基本制度、各類風(fēng)險防控辦法、業(yè)務(wù)操作規(guī)程等進行了修訂和完善，有效推動了市縣財政內(nèi)控工作落實，切實提升了市縣內(nèi)控建設(shè)標準。

三是推動市縣內(nèi)控結(jié)果應(yīng)用。結(jié)合市縣內(nèi)控工作情況，指導(dǎo)市縣積極推動內(nèi)控結(jié)果運用，有效發(fā)揮內(nèi)控防范化解財政運行風(fēng)險的作用。比如，石家莊市財政局結(jié)合工作實際，對照內(nèi)控操作規(guī)程，深入開展處室內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項檢查，對檔案管理、預(yù)算編制、決算審核和部分專項資金管理情況進行內(nèi)控檢查，結(jié)合問題情況，提出具體完善內(nèi)控制度機制的建議，有效規(guī)范了各項財政業(yè)務(wù)的開展，堵塞了管理漏洞，充分發(fā)揮了內(nèi)控防范化解風(fēng)險的作用。

三、開展信息化研究，突出風(fēng)險點管理

依托財政業(yè)務(wù)一體化平臺，對非稅收入管理系統(tǒng)、專項資金即時分析監(jiān)控系統(tǒng)、扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)等在運行和使用中可能存在的風(fēng)險進行分析研判，以提升資金運行的安全和效率為中心，梳理系統(tǒng)運行中的各項風(fēng)險點，劃定風(fēng)險等級，開展信息化研究，通過流程再造，強化防控措施，不斷優(yōu)化財政生產(chǎn)信息系統(tǒng)，進一步防范化解財政業(yè)務(wù)風(fēng)險。