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近年來，浙江省湖州市以財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)管控為核心，將財(cái)政內(nèi)控建設(shè)融入財(cái)政改革工作，突破內(nèi)控“財(cái)政端”藩籬，初步形成了市縣鄉(xiāng)貫通的“整體性”“分層式”“一體化”管控體系，實(shí)現(xiàn)財(cái)政“閉環(huán)管理”目標(biāo)。

一、推行制度“升級(jí)版”，下好“先手棋”

以《財(cái)政部內(nèi)部控制基本制度》為總綱，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，著力增強(qiáng)制度的全面性、系統(tǒng)性、集成性。

一是聚焦風(fēng)險(xiǎn)，體系迭代創(chuàng)新。從內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評估入手，排查風(fēng)險(xiǎn)，查找短板，聚焦關(guān)鍵崗位、核心業(yè)務(wù)、薄弱環(huán)節(jié)，特別是針對重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的新增廉政風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)隱患進(jìn)行集中梳理排查，完善內(nèi)控操作規(guī)程、業(yè)務(wù)管理制度，調(diào)整個(gè)別不合時(shí)宜制度，對空白領(lǐng)域建章立制。湖州市局聚焦巡視、巡察、審計(jì)結(jié)果可能引發(fā)財(cái)政監(jiān)督主體受到監(jiān)督問責(zé)的財(cái)政監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)填補(bǔ)制度缺失，制定《財(cái)政監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法》，內(nèi)控制度從“1+9+X”模式創(chuàng)新為“1+10+X”湖州版。

二是常態(tài)修審，制度動(dòng)態(tài)更新。成立內(nèi)控制度修訂專班，組織實(shí)施常態(tài)化制度修訂和更新審查，全面清理各項(xiàng)已有內(nèi)控制度，根據(jù)上位制度規(guī)定的新要求新變化和實(shí)際工作需求，開展內(nèi)控制度的制定、修訂、廢止等工作，確保內(nèi)控制度與時(shí)俱進(jìn)，內(nèi)控措施更加有效。重點(diǎn)審核單位職責(zé)、崗位設(shè)置、風(fēng)險(xiǎn)描述、防控措施、業(yè)務(wù)流程等要素，解決內(nèi)控制度與業(yè)務(wù)工作“兩張皮”、內(nèi)控制度缺乏針對性和操作性等問題。

三是強(qiáng)化運(yùn)用，執(zhí)行推陳出新。開展內(nèi)控評價(jià)，并強(qiáng)化內(nèi)控成果運(yùn)用，將內(nèi)控制度執(zhí)行情況與年度考核、干部獎(jiǎng)懲等掛鉤，抓落實(shí)、抓落地。德清縣局從2019年開始，開展財(cái)政內(nèi)控考核評價(jià)工作的探索，按照各科室內(nèi)控操作規(guī)程，制訂內(nèi)控考核細(xì)則，分科室自查評價(jià)和綜合考核評價(jià)兩個(gè)部分，從公共、特色、職能、外部風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)維度對制度建設(shè)、組織框架、內(nèi)控活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)防控等進(jìn)行指標(biāo)化、量化，公共（外部風(fēng)險(xiǎn)）、職能部分占綜合考核評價(jià)權(quán)重的30%、70%，特色部分為加分項(xiàng)，考評結(jié)果作為內(nèi)控執(zhí)行自查反饋機(jī)制的有效補(bǔ)充，納入局年度考核，促進(jìn)財(cái)政內(nèi)控工作改進(jìn)提升。

二、用好管控“智慧鎖”，下好“關(guān)鍵棋”

探索財(cái)政內(nèi)控信息化，對財(cái)政管理運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效防控，防范風(fēng)險(xiǎn)。

一是“小端口”做好“大財(cái)政”。加強(qiáng)一體化預(yù)算編制監(jiān)督，在編制預(yù)算時(shí)，加強(qiáng)預(yù)算編制與現(xiàn)有資產(chǎn)的統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算項(xiàng)目與資產(chǎn)的掛鉤。加強(qiáng)專項(xiàng)資金申報(bào)審批監(jiān)管，在擬建設(shè)的專項(xiàng)資金申報(bào)兌付一站式服務(wù)平臺(tái)中，對接數(shù)字人大系統(tǒng)，加強(qiáng)對專項(xiàng)申報(bào)審批的監(jiān)督。

二是“小動(dòng)作”管好“大印章”。公章代表單位的意志，具有特定的法律效力。針對公章使用過程中錯(cuò)用印章、私自蓋章和外借使用等風(fēng)險(xiǎn)。湖州市局以浙政釘單軌運(yùn)行為契機(jī)，在浙政釘上構(gòu)建多種內(nèi)部審批流程，率先對公章的使用管理進(jìn)行了電子化改革。電子化的審批流程通過在線模式，取消區(qū)域、時(shí)間對蓋章審批的限制。印章使用權(quán)限實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管控，物理印章集中收歸辦公室，有效規(guī)避印章使用過程中的違規(guī)行為。電子印章每一次的使用記錄均由數(shù)據(jù)留存，用印時(shí)間、用印身份、印章種類、用印合同內(nèi)容等信息可實(shí)時(shí)審計(jì)，為工作人員監(jiān)管審計(jì)、防范風(fēng)險(xiǎn)提供有效憑證。公章實(shí)行電子化管理后，有授權(quán)才能蓋章，既有效控制和便利了公章的使用，也方便領(lǐng)導(dǎo)了解處室對外工作動(dòng)態(tài)。

三是“小切口”實(shí)現(xiàn)“大變化”。湖州市局、德清縣局市縣聯(lián)動(dòng)，開發(fā)財(cái)政內(nèi)控平臺(tái)并上線試運(yùn)行。平臺(tái)運(yùn)用協(xié)同數(shù)據(jù)中臺(tái)（CDP）實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的集成、分析與展示，將內(nèi)控制度、風(fēng)險(xiǎn)控制辦法和操作規(guī)程，以及日常工作、年度考評和結(jié)果運(yùn)用等進(jìn)行電子入庫管理，并保留修訂痕跡，使財(cái)政內(nèi)控體系建設(shè)情況清晰及可視化。實(shí)行內(nèi)控考核流程電子化，由系統(tǒng)根據(jù)不同條件自動(dòng)推送相關(guān)工作任務(wù)，推進(jìn)財(cái)政內(nèi)控體系高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、按好基財(cái)“數(shù)字鍵”，下好“長遠(yuǎn)棋”

“童裝之都”織里鎮(zhèn)作為湖州市實(shí)施內(nèi)部控制體系建設(shè)的先行地、示范點(diǎn)，率先開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。

一是重塑制度建設(shè)，做到風(fēng)險(xiǎn)防控“早知道”。通過制度流程建設(shè)，規(guī)范各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，建立預(yù)算管理、收支管理、采購管理、合同管理、工程管理、資產(chǎn)管理等六大業(yè)務(wù)運(yùn)行和監(jiān)督管理模塊，確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程有據(jù)可依、過程留痕，責(zé)任可追溯，將各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)置于紀(jì)檢和審計(jì)的實(shí)時(shí)監(jiān)督之下，對潛在違紀(jì)、違法和違規(guī)行為實(shí)時(shí)預(yù)警提醒，及時(shí)掐斷黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)苗頭。

二是強(qiáng)化數(shù)字賦能，推動(dòng)預(yù)算管理“全流程”。通過數(shù)字賦能，做到“事前、事中、事后”全流程管理，實(shí)現(xiàn)精確把控。嚴(yán)格事前目標(biāo)管理，對新增重大政策和項(xiàng)目資金開展事前績效評估；強(qiáng)化事中資金監(jiān)控，重點(diǎn)監(jiān)測預(yù)算是否按計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行，是否達(dá)到預(yù)定績效目標(biāo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行中的偏差和管理漏洞；重視事后評價(jià)問效，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性、成本控制的嚴(yán)格性、績效管理的客觀性，做到辦什么事，花多少錢，都有據(jù)可依、有規(guī)可循。

三是深挖數(shù)據(jù)價(jià)值，助力分析決策更精準(zhǔn)。運(yùn)行數(shù)字化內(nèi)控系統(tǒng)，對預(yù)算執(zhí)行實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，向各級(jí)管理層提供多個(gè)多維度統(tǒng)計(jì)和圖形化展示界面，提供預(yù)算執(zhí)行、合同支付進(jìn)度、“三公”經(jīng)費(fèi)、工程建設(shè)進(jìn)度等重要信息，通過對比分析和預(yù)警為科學(xué)決策、高效監(jiān)督、精準(zhǔn)治理提供有力支撐。