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為貫徹落實財政部黨組關(guān)于加強內(nèi)控建設(shè)部署要求，推進(jìn)制度執(zhí)行，落實內(nèi)控工作責(zé)任，促進(jìn)進(jìn)一步增強內(nèi)控監(jiān)督和風(fēng)險防范意識，海南監(jiān)管局今年以來先后組織了兩次內(nèi)控專項檢查，及時整改檢查發(fā)現(xiàn)的問題，有效促進(jìn)項目檔案質(zhì)量和業(yè)務(wù)監(jiān)管水平提升。

一、高度重視、精心組織。

局黨組高度重視內(nèi)控工作，多次召開黨組會議研究部署、聽取檢查情況、研究整改措施，明確把開展內(nèi)控檢查作為監(jiān)管局綜合考核、提升監(jiān)管質(zhì)量水平的重要抓手，并就檔案整理歸檔情況，帶領(lǐng)辦公室、內(nèi)控辦同志到局檔案室現(xiàn)場查看，及時給予指導(dǎo)。組織局內(nèi)控辦先后制訂了《海南監(jiān)管局關(guān)于開展內(nèi)控抽查考評工作方案》、《海南監(jiān)管局關(guān)于開展內(nèi)控建設(shè)檢查的工作方案》，明確檢查目的、檢查范圍及內(nèi)容、檢查人員及分工、檢查時間、工作要求。采取“總分結(jié)合、先分后總、交叉檢查”方式，組成業(yè)務(wù)檢查小組對各處室檔案資料進(jìn)行交叉檢查。抓好前期預(yù)備會、中期碰頭會、后期總結(jié)會，及時向各處室溝通反饋情況，在局辦公會進(jìn)行通報，促進(jìn)檢查落到實處。

二、突出重點、加強分析。

重點圍繞制度建設(shè)及執(zhí)行情況、2018-2020年全部監(jiān)管業(yè)務(wù)項目質(zhì)量和歸檔質(zhì)量、2020年局內(nèi)控考評發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)離任審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況等事項，年中組織開展全面內(nèi)控建設(shè)業(yè)務(wù)檢查。通過檢查，制度建設(shè)方面，對照《財政部各地監(jiān)管局內(nèi)部管理制度清單》，已印發(fā)35項制度。檔案整理和卷宗歸檔檢查方面，區(qū)別監(jiān)管業(yè)務(wù)檔案和內(nèi)部運行管理檔案，共檢查2018-2020年3個年度184項業(yè)務(wù)488冊卷宗，督促各處室及時整改檢查發(fā)現(xiàn)問題。局內(nèi)控辦從認(rèn)識不到位、重視不夠，程序、規(guī)矩意識不強，業(yè)務(wù)檔案基礎(chǔ)工作需進(jìn)一步夯實，處室內(nèi)控工作不均衡，質(zhì)量意識、精品意識有待提高等五個維度加以分析，提出改進(jìn)意見和措施，充分發(fā)揮了內(nèi)控工作的跟蹤、監(jiān)督、制約、促進(jìn)作用。

三、抓好整改、促進(jìn)規(guī)范。

各處室即行即改、有序整改，今年內(nèi)控檢查發(fā)現(xiàn)問題目前已基本整改到位。局內(nèi)控辦根據(jù)局黨組和局內(nèi)控委“結(jié)合學(xué)習(xí)劉昆部長內(nèi)控講話精神和部內(nèi)控培訓(xùn)班要求，加強整改、加強培訓(xùn)，舉一反三”的要求，針對檢查發(fā)現(xiàn)共性問題、產(chǎn)生原因，以“進(jìn)一步建立健全內(nèi)控長效機制”為題，在海南監(jiān)管局大講堂進(jìn)行全局全員宣傳培訓(xùn)。通過內(nèi)控檢查、培訓(xùn)，全局干部職工進(jìn)一步提高了內(nèi)控重要性認(rèn)識，質(zhì)量意識和精品意識明顯增強，推動處室加強內(nèi)控日常管理和制度執(zhí)行收效明顯。