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財(cái)務(wù)管理是內(nèi)部控制中一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)工作。加強(qiáng)行政單位財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制，既是時(shí)代發(fā)展的必要要求，也是更好地推動(dòng)行政單位深化改革，夯實(shí)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力而采取的必要措施。財(cái)政部浙江監(jiān)管局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格按照財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法和劉昆部長(zhǎng)提出的對(duì)內(nèi)控工作從“立規(guī)矩”向“見(jiàn)成效”轉(zhuǎn)變要求，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，不斷完善內(nèi)控機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控制度落實(shí)，切實(shí)提升財(cái)務(wù)管理水平。

一、強(qiáng)化內(nèi)控認(rèn)識(shí)，筑牢思想根基

內(nèi)控的本質(zhì)是查找風(fēng)險(xiǎn)、剖析原因，清除隱患，是推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、落實(shí)黨中央大政方針和部黨組決策部署、優(yōu)化財(cái)政管理和防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的重要保障。浙江監(jiān)管局黨組始終把樹(shù)立和鞏固內(nèi)控意識(shí)擺在首位，堅(jiān)持把內(nèi)部控制作為組織發(fā)展的“生命線(xiàn)”，高度重視、認(rèn)真對(duì)待，在局辦公會(huì)議等不同場(chǎng)合不同角度反復(fù)強(qiáng)調(diào)內(nèi)控的重要性，要求全體干部深化內(nèi)控理念，持之以恒做好內(nèi)控工作，讓內(nèi)控真正成為防止出錯(cuò)的“規(guī)”和“矩”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的“顯微鏡”和“放大鏡”，整改問(wèn)題的“鞭”和“尺”。全局干部認(rèn)真學(xué)習(xí)劉昆部長(zhǎng)有關(guān)財(cái)政內(nèi)控工作講話(huà)精神及《財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法》等制度，不斷強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，自覺(jué)將內(nèi)控理念轉(zhuǎn)化為行為準(zhǔn)則，形成辦事“講程序、講規(guī)矩”，用制度“管人、管事”的良好氛圍，為做好內(nèi)控工作筑牢思想基礎(chǔ)。進(jìn)一步增強(qiáng)全局意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制是一項(xiàng)綜合性、動(dòng)態(tài)性和系統(tǒng)性的工程，涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)、部門(mén)和崗位，只有全員積極參與，才能確保整體內(nèi)控活動(dòng)有序穩(wěn)定開(kāi)展。

二、完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)

“天下之事，慮之貴詳”。浙江監(jiān)管局結(jié)合工作實(shí)際，根據(jù)崗位責(zé)任分解壓實(shí)修訂責(zé)任，堅(jiān)持“廢、改、立”并舉，對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行梳理、補(bǔ)充，建立和完善適應(yīng)本局發(fā)展的財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)控制度，扎牢制度的籠子。一是對(duì)工作流程進(jìn)行再梳理再規(guī)范。以新修訂的財(cái)政部?jī)?nèi)控基本制度為契機(jī)，結(jié)合財(cái)政改革需要和自身業(yè)務(wù)實(shí)際，及時(shí)修訂完善本局內(nèi)控操作規(guī)程，不斷提高內(nèi)控制度的實(shí)用性、針對(duì)性和有效性。二是對(duì)管理辦法進(jìn)行再修訂再完善。修訂完善了財(cái)務(wù)管理辦法、車(chē)輛管理辦法、會(huì)議費(fèi)管理辦法等多項(xiàng)制度，提高制度設(shè)計(jì)的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，增強(qiáng)制度的可操作性。三是對(duì)財(cái)務(wù)人員整體實(shí)力進(jìn)行再擴(kuò)充。針對(duì)本局財(cái)務(wù)管理人員配置數(shù)量相對(duì)較少的現(xiàn)狀，積極參與財(cái)政部組織的針對(duì)性培訓(xùn)，結(jié)合繼續(xù)教育、自學(xué)等方式對(duì)內(nèi)部控制理論、職業(yè)道德、國(guó)家政策等內(nèi)容開(kāi)展持續(xù)性培訓(xùn)，查漏補(bǔ)缺，不斷提升財(cái)務(wù)人員履職能力。

三、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，規(guī)范財(cái)務(wù)管理

制度的權(quán)威性和生命力在于遵守和執(zhí)行。一是切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控崗位要求，明確每個(gè)財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，加強(qiáng)崗位責(zé)任感和使命感，推動(dòng)內(nèi)控工作得到有效執(zhí)行、落到實(shí)處。二是強(qiáng)化預(yù)算管理功能。認(rèn)真細(xì)化測(cè)算工作，提升預(yù)算編制的規(guī)范性、科學(xué)性，從嚴(yán)安排各項(xiàng)支出，全局聯(lián)動(dòng)共同做好預(yù)算編制；加強(qiáng)日常監(jiān)督管理，提高預(yù)算執(zhí)行效率。三是嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核把關(guān)。按照規(guī)章制度，加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核，提高公務(wù)卡使用效率和“公務(wù)之家”APP的使用頻率，定期對(duì)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行核對(duì)，避免和減少資產(chǎn)流失。

四、開(kāi)展自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決問(wèn)題

不定期開(kāi)展自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行中的薄弱環(huán)節(jié)、空白地帶，實(shí)現(xiàn)以查促管，以查促建，全面堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞。一是將局本級(jí)納入業(yè)務(wù)處中央財(cái)政授權(quán)支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控范圍，加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)控提醒，及時(shí)清理調(diào)整不規(guī)范支付事項(xiàng)，不斷提升會(huì)計(jì)核算水平，夯實(shí)預(yù)算執(zhí)行基礎(chǔ)。二是推進(jìn)內(nèi)部公開(kāi)和監(jiān)督，每年將財(cái)務(wù)收支情況在全局公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。三是結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、巡視回頭看等工作，對(duì)財(cái)務(wù)領(lǐng)域存在的問(wèn)題，積極落實(shí)整改工作，做到即知即改、立行立改，把整改作為促進(jìn)內(nèi)部控制的有利契機(jī)來(lái)堅(jiān)決落實(shí)、舉一反三、鞏固優(yōu)化，防止同類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。