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大連監(jiān)管局認真貫徹落實8月25日部內(nèi)控委會議精神，組織學習劉昆部長重要講話，局黨組要求全局干部深刻認識新發(fā)展階段深化財政內(nèi)控工作的重要意義，總結實踐經(jīng)驗、查找弱項短板，以強化內(nèi)控執(zhí)行效能為導向，在增強內(nèi)控自覺、加強制度建設和完善自查自評三方面持續(xù)著力，進一步促進內(nèi)控工作深入開展，提高實效。

提高站位深化認識，增強執(zhí)行主動性

強化財政內(nèi)控管理，是加強政治建設、精準把握工作方向、落實全面從嚴治黨、防范化解業(yè)務和廉政風險的重要抓手和有力保證，是每名財政干部的重要工作職責。全局要進一步提高政治站位，將內(nèi)控工作放到服務財政中心工作的大局中去考慮，把內(nèi)控理念嵌入到日常監(jiān)管業(yè)務中去遵循，自警自省、矯正偏差，通過嚴格內(nèi)控管理為踐行“兩個維護”、高質量開展財政監(jiān)管工作夯實基礎。繼續(xù)經(jīng)?；⒕珳驶_展內(nèi)控知識和業(yè)務培訓，及時分享和學習財政部內(nèi)控管理新政策、新規(guī)定，隨時討論交流工作中遇到的內(nèi)控問題，以日常實例提高全體干部對內(nèi)控政策和工作流程的理解與掌握。

持續(xù)修訂完善制度，強化執(zhí)行規(guī)范性

大連監(jiān)管局始終堅持扎緊籬笆，從制度上強化風險防控。在修訂本局內(nèi)控操作規(guī)程時突出精準實用，緊密結合實操經(jīng)驗，明確具體業(yè)務內(nèi)容、依據(jù)、要求以及相關崗位職責，對應列出風險點與防控措施，易于干部參照執(zhí)行。同時，結合深入轉型，緊跟新業(yè)務新要求，評估內(nèi)控風險變化，及時對應修訂制度，不斷提高制度實時性、針對性和有效性。經(jīng)過持續(xù)努力，目前已搭建起系統(tǒng)的管理制度框架，基本覆蓋全部監(jiān)管業(yè)務與內(nèi)部運行，全面提升管理科學化、規(guī)范化水平。此外，在制度建設過程中，注重促進各處室全面梳理監(jiān)管業(yè)務，以此為契機開展研討交流，實現(xiàn)業(yè)務與管理經(jīng)驗的相互學習借鑒。下一階段，將嚴格落實劉昆部長講話要求，持續(xù)推動內(nèi)控制度體系建設，保持動態(tài)調整，并對內(nèi)部制度進行臺賬管理，記錄制度修訂、新增或作廢的原因及變動內(nèi)容，便于使用者更精準理解制度調整意圖；將內(nèi)控制度與相關知識匯編成冊，作為“手邊工具書”供干部隨時翻看學習、參照執(zhí)行。

進一步完善自查自評，保障執(zhí)行有效性

內(nèi)控考評是保證內(nèi)控管理落地見效的重要環(huán)節(jié)，劉昆部長在講話中提出要強化內(nèi)控執(zhí)行體系，進一步提升內(nèi)控考評實效。大連監(jiān)管局已連續(xù)多年主動開展內(nèi)控操作規(guī)程執(zhí)行情況自查，保證層層壓實責任，推動內(nèi)控建設由“立規(guī)矩”向“見成效”轉變。自查考評以處室自查與處室間交叉抽查為主，機關紀委參與抽查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題在全局通報，督促整改，取得一定成效。下一階段，將結合部內(nèi)控委會議最新要求，在內(nèi)控辦的指導下，繼續(xù)聚焦重點，探索改進自查自評的方式方法，努力建立多層次的內(nèi)控執(zhí)行測評機制，即先在處室內(nèi)進行業(yè)務互查，再由各處內(nèi)控聯(lián)絡員開展處內(nèi)自查，最后由內(nèi)控檢查測評組對全局業(yè)務開展抽查，測評組由機關紀委、各處室借調人員組成，力求充分客觀、全面反映內(nèi)控執(zhí)行情況。及時找差距、補短板，推動全局內(nèi)控工作取得實效、再上新臺階。