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8月24日，財(cái)政部內(nèi)控委視頻會(huì)議結(jié)束后，山西監(jiān)管局迅速行動(dòng)，立即召開局黨組專題會(huì)議和局長辦公會(huì)，傳達(dá)貫徹落實(shí)劉昆部長講話及內(nèi)控委會(huì)議精神。根據(jù)內(nèi)控工作新問題新要求，緊密結(jié)合全局內(nèi)控工作實(shí)際，統(tǒng)籌安排部署下一步內(nèi)控建設(shè)工作。

一、提高政治站位，統(tǒng)籌研究部署。

山西監(jiān)管局黨組始終堅(jiān)持從講政治的高度認(rèn)識(shí)和開展內(nèi)控工作，會(huì)后第一時(shí)間召開局黨組專題會(huì)議，深刻領(lǐng)會(huì)劉昆部長講話和財(cái)政部內(nèi)控委會(huì)議精神，切實(shí)推動(dòng)內(nèi)控責(zé)任有效落實(shí)。一是提高政治站位。從全面從嚴(yán)治黨、提升財(cái)政治理效能、確保黨中央決策部署落地見效的政治高度，強(qiáng)化問題意識(shí)，壓實(shí)工作責(zé)任，夯實(shí)內(nèi)控基礎(chǔ)。二是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。針對(duì)去年綜合考核結(jié)果，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，明確由張啟華副局長牽頭負(fù)責(zé)內(nèi)控制度修訂工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，綜合把關(guān)，確保內(nèi)控工作不斷邁上新臺(tái)階。三是切實(shí)壓實(shí)責(zé)任。認(rèn)真履行內(nèi)控主體責(zé)任，重新明確本局內(nèi)控委（內(nèi)控辦）、管理員工作職責(zé)，突出問題導(dǎo)向，確保內(nèi)控各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)落細(xì)。

二、深化學(xué)習(xí)交流，完善內(nèi)控制度。

為更好推動(dòng)內(nèi)控工作提質(zhì)增效，黨組會(huì)后立即召開局長辦公會(huì)議和內(nèi)控委專題會(huì)議，深入學(xué)習(xí)討論劉昆部長講話及內(nèi)控委會(huì)議精神。同時(shí)積極向部內(nèi)控辦（監(jiān)督評(píng)價(jià)局）溝通匯報(bào)，厘清制度框架思路，明確修訂工作要求。一是全面梳理和修訂現(xiàn)有規(guī)章制度。明確局內(nèi)控委和內(nèi)控辦的審核把關(guān)責(zé)任，要求各處室全面收集整理現(xiàn)有規(guī)章制度，進(jìn)一步清理整合歸并零散型、同類型制度，按照現(xiàn)有職責(zé)分工各領(lǐng)任務(wù)，9月底前全面完成制度修訂工作。二是對(duì)照綜合考核評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)研究。對(duì)照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法（2019）>的通知》要求以及監(jiān)管局年度綜合考核18項(xiàng)相關(guān)指標(biāo)，對(duì)全局現(xiàn)有職能和現(xiàn)行制度進(jìn)行逐項(xiàng)對(duì)照分析，明確短板不足，進(jìn)一步查漏補(bǔ)缺。三是確定內(nèi)控制度修訂總體思路。全局內(nèi)控制度修訂工作遵循“廢、改、立”原則，對(duì)目前執(zhí)行的209項(xiàng)規(guī)章制度，該廢止的廢止，該修訂的修訂，該重新出臺(tái)的加緊出臺(tái)。同時(shí)明確內(nèi)控制度修訂兩級(jí)框架，即：全局內(nèi)部控制辦法和各處室具體操作規(guī)程，做到局黨組統(tǒng)籌、部署、推動(dòng)，局內(nèi)控委指導(dǎo)、督辦、把關(guān)，內(nèi)控辦組織、落實(shí)、推進(jìn)。

三、堅(jiān)持問題導(dǎo)向，切實(shí)推動(dòng)落實(shí)。

牢固樹立“一分部署，九分落實(shí)”的責(zé)任意識(shí)，層層壓實(shí)責(zé)任，狠抓內(nèi)控執(zhí)行，確保制度落到實(shí)處。一是明確崗位職責(zé)。依據(jù)中編辦規(guī)定職責(zé)、財(cái)政部工作職能細(xì)化規(guī)定以及具體業(yè)務(wù)操作規(guī)程，將崗位職責(zé)細(xì)化到每位處室人員，定崗定責(zé)、分工明確，補(bǔ)充完善各處室崗位責(zé)任制，確保各項(xiàng)工作專人負(fù)責(zé)、督辦跟蹤、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、防范風(fēng)險(xiǎn)。二是加強(qiáng)重點(diǎn)管控。緊盯預(yù)算管理等核心業(yè)務(wù)和內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，聚焦財(cái)政權(quán)力運(yùn)行關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，做到“全程可溯、過程留痕、責(zé)任到人”，有效化解關(guān)鍵崗位風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)隱患，不斷促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行。三是強(qiáng)化剛性約束。將內(nèi)控建設(shè)與內(nèi)控執(zhí)行緊密結(jié)合，嚴(yán)格按照部內(nèi)控委和內(nèi)控辦部署要求，積極做好內(nèi)控考評(píng)和審核準(zhǔn)備工作，認(rèn)真開展內(nèi)控自查與內(nèi)控檢查，有效運(yùn)用內(nèi)控監(jiān)督成果，優(yōu)化原有工作流程，促進(jìn)管理水平不斷提高。