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今年以來，遼寧監(jiān)管局監(jiān)管二處堅決貫徹局黨組決策部署，堅持把內(nèi)控管理作為履行處室職責(zé)、規(guī)范工作運行的重要抓手，通過加強內(nèi)控工作促進部門預(yù)算監(jiān)管提質(zhì)增效。 

一、增強內(nèi)控意識,落實內(nèi)控要求 

為把局黨組加強內(nèi)控管理的要求落到實處，監(jiān)管二處著眼全面，將內(nèi)控工作與監(jiān)管工作同步謀劃、一同推進。首先，提高思想站位。組織全處人員認真學(xué)習(xí)財政部內(nèi)控委有關(guān)會議精神,領(lǐng)會實質(zhì)內(nèi)涵和重大意義，充分認識加強內(nèi)控工作在落實全面從嚴治黨主體責(zé)任、構(gòu)建反腐倡廉長效機制、提升財政治理效能上的重要作用，進一步強化內(nèi)控管理的思想自覺、行動自覺；其次，建立機制。強調(diào)每項監(jiān)管工作都要制定相應(yīng)的實施辦法或工作規(guī)程，全覆蓋、無疏漏，同時全體干部要學(xué)習(xí)、了解和掌握相關(guān)制度規(guī)定，嚴格操作流程，堅持做到用制度管人管事；第三，落實崗位責(zé)任。按照我局內(nèi)控要求，監(jiān)管二處指派專人，負責(zé)內(nèi)控工作的上傳下達、內(nèi)聯(lián)外通、建章立制，同時結(jié)合處內(nèi)崗位設(shè)置分工，明確劃分從處長到經(jīng)辦人員每個崗位的職責(zé)權(quán)限，在報經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審定后實施并嚴格執(zhí)行，確保內(nèi)控要求落實落細，處室運行規(guī)范有序。 

二、梳理評估，查缺補漏 

結(jié)合年初處室職責(zé)調(diào)整后部門預(yù)算監(jiān)管工作歸口管理契機，按照《財政部內(nèi)部控制基本制度》和我局內(nèi)控工作要求，監(jiān)管二處組織人員對預(yù)決算編制審核、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、國有資產(chǎn)監(jiān)管、銀行賬戶管理等部門預(yù)算監(jiān)管事項的內(nèi)控工作進行全面梳理，并根據(jù)各監(jiān)管事項的政策要求、工作內(nèi)容以及日常工作經(jīng)驗心得,對原有內(nèi)控制度進行自查評估，排查風(fēng)險點,查找疏漏和薄弱環(huán)節(jié)，明確需要完善和補充制定的事項和內(nèi)容，為下一步的修訂工作做好充分準備。 

三、修訂完善內(nèi)控制度，促進部門預(yù)算監(jiān)管規(guī)范化 

根據(jù)內(nèi)控自查評估情況，對原有內(nèi)控制度中存在的工作流程不嚴謹、操作性不強、與現(xiàn)行職責(zé)不匹配等問題進行修改完善，補充制定新授權(quán)監(jiān)管事項的內(nèi)控制度，并按照我局內(nèi)控要求確定高風(fēng)險業(yè)務(wù)，制定專項內(nèi)部控制辦法。目前，已補充完善內(nèi)控制度4項，正在研究制定3項，并將結(jié)合工作職責(zé)的不斷變化和授權(quán)調(diào)整，持續(xù)修訂完善內(nèi)控制度，真正實現(xiàn)內(nèi)控制度對部門預(yù)算監(jiān)管事項的全覆蓋，促進監(jiān)管工作開展更加規(guī)范有序，工作尺度和標準更加統(tǒng)一，推動我局部門預(yù)算監(jiān)管工作高質(zhì)量發(fā)展。