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財政部湖北監(jiān)管局：以內(nèi)控自評為抓手，全面防范內(nèi)控風險
摘要：近年來，湖北監(jiān)管局不斷健全內(nèi)控管理體系，提升內(nèi)控管理水平，切實防范業(yè)務(wù)風險和廉政風險。同時，將內(nèi)控自評作為審視自身工作、排查風險隱患的有效方式，避免風險隱患轉(zhuǎn)化成風險事件，把風險防控做細做實。
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近年來，湖北監(jiān)管局不斷健全內(nèi)控管理體系，提升內(nèi)控管理水平，切實防范業(yè)務(wù)風險和廉政風險。同時，將內(nèi)控自評作為審視自身工作、排查風險隱患的有效方式，避免風險隱患轉(zhuǎn)化成風險事件，把風險防控做細做實。
一是強化組織領(lǐng)導，落實主體責任。
局黨組高度重視內(nèi)控自查工作，將內(nèi)控自查納入全年內(nèi)控工作總體規(guī)劃，加強對內(nèi)控自查工作的統(tǒng)一領(lǐng)導。內(nèi)控辦具體組織協(xié)調(diào)內(nèi)控自評，結(jié)合當年內(nèi)控工作重點制定內(nèi)控自評工作方案，明確工作職責和要求。各處室分工協(xié)作，積極配合，確保任務(wù)到崗，責任到人。
二是強化規(guī)程作用，落實內(nèi)控自評。
各處室按照內(nèi)控操作規(guī)程認真梳理各項業(yè)務(wù)及流程，查找存在的薄弱環(huán)節(jié)及風險點，并確保內(nèi)控操作規(guī)程涵蓋處室所有業(yè)務(wù)事項，切實防范風險。同時，進一步評估內(nèi)控操作規(guī)程的可行性和合理性，對操作規(guī)程與實際工作出現(xiàn)偏離的章節(jié)，及時組織重新梳理和修訂完善。
三是強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)，落實風險防控。
高度重視內(nèi)控風險防范，加強日常內(nèi)控管理，開展風險隱患排查。一方面，緊盯核心業(yè)務(wù)和內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，對監(jiān)管業(yè)務(wù)中的監(jiān)管手段、審核方式、審核時限可能帶來的履職風險，積極采取各種措施消除風險隱患。另一方面，進一步健全資產(chǎn)管理制度，提升財務(wù)預(yù)算管理水平，做好預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算編制工作，對財政部巡視、經(jīng)濟責任審計提出的問題，認真分析原因，嚴格整改落實。
發(fā)布日期: 2021年07月29日
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