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為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理，夯實(shí)內(nèi)部管理程序，保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)高質(zhì)高效，山西監(jiān)管局在嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行各項(xiàng)內(nèi)控管理規(guī)章制度基礎(chǔ)上，結(jié)合新形勢(shì)新任務(wù)新要求，進(jìn)一步強(qiáng)化和夯實(shí)內(nèi)控管理程序。

一、規(guī)范公文流轉(zhuǎn)程序。

一是簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)類簽報(bào)審核流程。針對(duì)業(yè)務(wù)工作類內(nèi)部簽報(bào)，明確按照局領(lǐng)導(dǎo)分工對(duì)口上報(bào)審簽。如分管局領(lǐng)導(dǎo)出差不能及時(shí)審簽的，委托其他局黨組成員代理審簽，局領(lǐng)導(dǎo)簽批后簽發(fā)辦公室閱知。目的是減少環(huán)節(jié)，達(dá)到高效運(yùn)轉(zhuǎn)。二是涉及經(jīng)費(fèi)支出類簽報(bào)須由辦公室先審核提出意見(jiàn)。如外出開展工作、借用外單位人員、在食堂安排就餐，以及需要辦公室配合開展工作等簽報(bào)，各業(yè)務(wù)處須先報(bào)辦公室審閱提出意見(jiàn)，隨后上報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)審簽，目的是控制費(fèi)用，節(jié)約支出。

二、明確各類公文審核責(zé)任。

一是建立處室內(nèi)部核稿制度。各處室須指定一名處級(jí)干部為本處室報(bào)送各類報(bào)表（臺(tái)賬）、文字材料的核稿人，一般由副處長(zhǎng)兼任，副處長(zhǎng)出差或其他原因不能及時(shí)核稿的，由本處室負(fù)責(zé)人指定其他處級(jí)干部完成核稿。二是明確各環(huán)節(jié)審核責(zé)任。各處室對(duì)本處室報(bào)送的各類公文資料的文字表述和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、內(nèi)容的真實(shí)性及完整性負(fù)全責(zé)。辦公室負(fù)責(zé)審核行文文種是否適當(dāng)、文件格式是否規(guī)范、發(fā)文范圍或會(huì)簽程序是否完備、公開方式是否恰當(dāng)?shù)?。三是加?qiáng)保密責(zé)任審核。各處室報(bào)送擬公開的文件資料或信息簡(jiǎn)報(bào)，報(bào)送辦公室之前必須經(jīng)過(guò)本處室保密員審核，并簽注是否公開意見(jiàn)。辦公室重點(diǎn)審核知密范圍、涉密人員管理等，并嚴(yán)控掛職干部參與涉密工作。

三、明確牽頭工作職責(zé)。

一是切實(shí)履行牽頭責(zé)任。相關(guān)處室應(yīng)切實(shí)履行其牽頭負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的制度規(guī)范制定、過(guò)程中問(wèn)題請(qǐng)示匯報(bào)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)、結(jié)果審核會(huì)簽、工作材料匯總及亮點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)提煉等職責(zé)。二是建立完善操作規(guī)程。對(duì)職能調(diào)整后新增加的各項(xiàng)工作如績(jī)效評(píng)價(jià)、直達(dá)資金監(jiān)控、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、隱性債務(wù)監(jiān)管等，牽頭處室必須盡快起草完善相關(guān)內(nèi)控制度規(guī)范，實(shí)現(xiàn)模板化、程序化、規(guī)范化。

四、強(qiáng)化內(nèi)控管理責(zé)任。

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部?jī)?nèi)控委和我局內(nèi)控辦各項(xiàng)制度要求，堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)控制為導(dǎo)向，思想上高度重視，行動(dòng)上嚴(yán)格落實(shí)，制度上規(guī)范完善。不斷加強(qiáng)內(nèi)部控制，夯實(shí)內(nèi)控管理，強(qiáng)化制度落實(shí)，嚴(yán)格按照規(guī)范的業(yè)務(wù)流程和務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)保障各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成，避免發(fā)生業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)、保密風(fēng)險(xiǎn)及意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。