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平陽縣財政局通過“內(nèi)控+信息化”的方式，成功推進昆陽鎮(zhèn)完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控數(shù)字化試點建設(shè)，有效破解鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控管理老大難問題。截至目前，昆陽鎮(zhèn)內(nèi)控信息化系統(tǒng)已串聯(lián)7大辦公室79個條線部門、9個社區(qū)，使用人數(shù)達229人。

一是內(nèi)控制度系統(tǒng)化，規(guī)則匹配智能提醒。通過全面梳理鎮(zhèn)級人民政府內(nèi)部管理的各項業(yè)務(wù)流程，結(jié)合最新的政府內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，補充增訂預(yù)算管理辦法等6大類經(jīng)濟活動31個核心方面共230余個關(guān)鍵條款的具體管理辦法，形成以財政財務(wù)管理規(guī)定為核心，6大類經(jīng)濟活動領(lǐng)域管理辦法為支柱，其他管理辦法及細(xì)則為補充的“1+6+N”的內(nèi)部控制制度體系。同時，配套搭建內(nèi)控系統(tǒng)，將制度要求轉(zhuǎn)換成計算機運行規(guī)則嵌入到平臺的功能模塊中，依托制度解構(gòu)形成的數(shù)字化規(guī)則庫，在固化制度流程的同時，內(nèi)控系統(tǒng)讓每一筆資金申請時能夠自動匹配規(guī)則，減少人為因素干擾。截至目前，系統(tǒng)已經(jīng)實時更新了100多種規(guī)則和600多項提醒，涵蓋了中央八項規(guī)定、浙江省以及平陽縣相關(guān)文件要求，包括差旅費標(biāo)準(zhǔn)、公務(wù)接待費標(biāo)準(zhǔn)、尾款支付必先驗收規(guī)則等。

二是經(jīng)濟活動標(biāo)準(zhǔn)化，線上審批提升效率。通過梳理各類經(jīng)濟活動的高發(fā)風(fēng)險點，設(shè)計了科學(xué)、合理、有效的標(biāo)準(zhǔn)化控制規(guī)則，以其中具體的經(jīng)濟行為作為管控對象，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理可能涉及到的各項業(yè)務(wù)活動有機串聯(lián)起來，實現(xiàn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動與經(jīng)濟活動的全覆蓋。此外，依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控系統(tǒng)，把申請與審批的單據(jù)放到電腦上和手機里，把崗位職能、業(yè)務(wù)流程等管控元素融入到單據(jù)中，實現(xiàn)每一筆經(jīng)費全程網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，有力提升審批操作效率，以工程付款為例，以往需要3到5天才能完成審批，現(xiàn)在借助內(nèi)控系統(tǒng)，手機推送審批信息，線上自動對標(biāo)付款和驗收條件，最快半天內(nèi)即可完成審批。

三是責(zé)任職能透明化，輔助干部精準(zhǔn)決策。通過內(nèi)控系統(tǒng)預(yù)設(shè)的崗位職責(zé)，授權(quán)范圍等規(guī)則已經(jīng)約束和控制了審批過程中的權(quán)利和責(zé)任，對業(yè)務(wù)活動過程中的認(rèn)領(lǐng)責(zé)任和追責(zé)問效規(guī)則量化嵌入內(nèi)控系統(tǒng)，實現(xiàn)事權(quán)和財權(quán)的高度匹配和透明化。 通過審批權(quán)力和責(zé)任進行掛鉤，明確每個環(huán)節(jié)涉及的崗位，清晰界定經(jīng)辦崗位的真實性保證責(zé)任、部門負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)必要性審查責(zé)任、歸口部門的計劃性與合規(guī)性審查責(zé)任、財務(wù)部門的財經(jīng)紀(jì)律合規(guī)審查與支付責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)的決策責(zé)任，確保行權(quán)必先領(lǐng)責(zé)。同時，發(fā)揮信息化優(yōu)勢，實現(xiàn)審批進度的實時跟蹤、審批意見的準(zhǔn)確反饋，輔以強大的數(shù)據(jù)綜合查詢功能，輔助領(lǐng)導(dǎo)干部決策，跟蹤各崗位審批效率，充分運用大數(shù)據(jù)支撐各部門、各崗位更高效地履職。