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深圳監(jiān)管局堅決貫徹落實財政部黨組關(guān)于監(jiān)管局內(nèi)控建設(shè)指示精神，以深化內(nèi)控意識為抓手，打牢風(fēng)險補丁為載體，落實內(nèi)控考核為牽引，三步并進構(gòu)建“規(guī)范、安全、高效”的內(nèi)部運行體系，著力推動實現(xiàn)財政監(jiān)管質(zhì)效和內(nèi)部管理水平“雙提升”，促進財政監(jiān)管工作實現(xiàn)新發(fā)展。

一、深化內(nèi)控意識，織密思想保障網(wǎng)。

一是強化政治引領(lǐng)。第一時間傳達學(xué)習(xí)財政部內(nèi)控委會議精神，深入貫徹部黨組“把內(nèi)控作為機關(guān)黨建的重要配套措施”要求，樹立內(nèi)控工作乘風(fēng)破浪、堅毅前行的精神狀態(tài)，以黨建促內(nèi)控，持續(xù)深化財政內(nèi)控工作重要意義的理解認識。二是明確責(zé)任擔(dān)當。通過內(nèi)控專題會議、談心談話等方式層層壓實關(guān)鍵崗位、重點環(huán)節(jié)責(zé)任擔(dān)當，明晰工作職責(zé)，不斷增強落實內(nèi)控制度的責(zé)任感和使命感，以自我革新的精神，增強內(nèi)部控制工作的行動自覺。三是狠抓學(xué)習(xí)培訓(xùn)。堅持把內(nèi)控制度作為培訓(xùn)研討內(nèi)容，持續(xù)深入學(xué)習(xí)《財政部內(nèi)部控制基本制度》等規(guī)定，結(jié)合財政監(jiān)管職能定位認真研究內(nèi)控制度與監(jiān)管局職能的協(xié)同機制，讓制度規(guī)范入心入腦。

二、嚴抓風(fēng)險管理，打造內(nèi)控防火墻。

一是強化制度管理。根據(jù)財政部各地監(jiān)管局職能轉(zhuǎn)型，組織開展內(nèi)控風(fēng)險的全面梳理，修訂涵蓋10方面25項內(nèi)控制度指引，及時修訂完善各項管理制度，確保內(nèi)控制度與時俱進，務(wù)實管用。二是打牢風(fēng)險“補丁”。以內(nèi)部風(fēng)險評估為契機，查漏補缺，注重發(fā)現(xiàn)財政監(jiān)管實踐中的內(nèi)部管理運行和財政監(jiān)管的風(fēng)險點和薄弱點，圍繞關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵事項，全面梳理排查監(jiān)管工作開展過程發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險點。三是發(fā)布風(fēng)險提示。加強風(fēng)險防范的針對性,全面扎緊“內(nèi)控籠子”。對領(lǐng)導(dǎo)干部有關(guān)事項填報、節(jié)前廉政風(fēng)險、公文規(guī)范性表述等內(nèi)容多次發(fā)布內(nèi)控風(fēng)險提示，進一步嚴格規(guī)范財政監(jiān)管工作流程，有效堵塞內(nèi)控風(fēng)險漏洞。

三、強化制度執(zhí)行，筑牢發(fā)展壓艙石。

一是開展內(nèi)控考核自評。緊密圍繞全面從嚴治黨任務(wù)要求，以內(nèi)控考評工作為抓手，全面開展內(nèi)控自評，各處室通過對照《內(nèi)部控制自查評價表》5個方面40項考核指標進行考核自評，查找漏洞，立行立改。二是組織內(nèi)控綜合檢查。內(nèi)控辦牽頭組織年度內(nèi)部控制落實情況檢查，對照內(nèi)部控制檢查制度規(guī)定和年度綜合考核指標，評估全局各項工作落實情況，并集中時間進行交叉互審,認真落實問題整改。三是開展專題問卷調(diào)查。以問卷調(diào)查為契機，真實反映財政監(jiān)管和內(nèi)部管理等方面內(nèi)控執(zhí)行情況，摸清干部對內(nèi)控執(zhí)行“雙提升”的真實感受和意見建議，鞏固內(nèi)控執(zhí)行成效。四是健全常態(tài)督導(dǎo)機制。通過紀檢組長、機關(guān)紀委、處室廉政監(jiān)督員三級常態(tài)化督導(dǎo)機制，促進廉政監(jiān)督與內(nèi)控管理深度融合，全程管控，從嚴把關(guān)，強化內(nèi)控震懾效應(yīng)，有效推動內(nèi)控工作由“立規(guī)矩”向“見成效”轉(zhuǎn)變。