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新形勢賦予了財政工作更高的定位，對財政內(nèi)控工作提出了更高要求。2021年以來，江西監(jiān)管局深刻認(rèn)識做好內(nèi)控工作的重要意義，緊扣“問題、責(zé)任、意識、執(zhí)行、風(fēng)險”五個方面，堅(jiān)持把內(nèi)控工作貫穿財政監(jiān)管工作全過程，著力推動內(nèi)控工作從“立規(guī)矩”向“見成效”轉(zhuǎn)變，在“新形勢”下取得“新突破”，促進(jìn)財政監(jiān)管職能作用充分發(fā)揮。

一、正視問題，推動整改糾正。

扎實(shí)做好內(nèi)控自查自評結(jié)果運(yùn)用。召開局內(nèi)控委會議，總結(jié)2020年以來內(nèi)控工作的主要做法和成效，深入剖析自查發(fā)現(xiàn)的問題成因，對存在內(nèi)控“教育培訓(xùn)、日常研究、職責(zé)分工、任務(wù)落實(shí)、信息化建設(shè)”5方面問題逐一提出整改要求。利用年度綜合考核契機(jī)，全面梳理內(nèi)控“組織架構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、制度機(jī)制、落實(shí)舉措、風(fēng)險評估、薄弱環(huán)節(jié)、信息溝通”等方面情況，并根據(jù)梳理出的結(jié)果和綜合考核小組提出的意見建議，做好2021年內(nèi)控工作計劃，確保有效貫穿2021年財政監(jiān)管工作要點(diǎn)，積極推動內(nèi)控工作取得新成效。

二、壓實(shí)責(zé)任，促進(jìn)齊抓共管。

層層傳導(dǎo)內(nèi)控工作壓力，層層落實(shí)內(nèi)控工作責(zé)任。局黨組認(rèn)真履行內(nèi)控主體責(zé)任，牢固樹立“抓好內(nèi)控是基礎(chǔ)、不抓內(nèi)控是失職”的理念，將內(nèi)控工作列入局黨組重要議題，切實(shí)發(fā)揮黨組指揮協(xié)調(diào)作用。局主要負(fù)責(zé)同志以上率下，積極參與局內(nèi)控辦會議和內(nèi)控檢查工作，堅(jiān)持每次局長辦公會上聽取各處室內(nèi)控工作匯報，研究部署相關(guān)任務(wù)。班子成員、各處室負(fù)責(zé)人、內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員高度重視、履行職責(zé)、密切配合，合力營造“管好、抓好、干好”的濃厚氛圍，推動內(nèi)控各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)落細(xì)。

三、提高意識，深化內(nèi)控理念。

不斷加強(qiáng)內(nèi)控學(xué)習(xí)，進(jìn)一步把握內(nèi)控建設(shè)的意義和內(nèi)涵。結(jié)合中心組學(xué)習(xí)、“三會一課”等開展內(nèi)控學(xué)習(xí)研討交流9次，進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹部內(nèi)控委會議精神及有關(guān)內(nèi)控文件精神，不斷提高全局上下做好內(nèi)控工作的思想自覺和行動自覺。結(jié)合典型案例及黨史學(xué)習(xí)教育，機(jī)關(guān)紀(jì)委著力引導(dǎo)干部職工跟進(jìn)學(xué)習(xí)《正風(fēng)反腐就在身邊》專題片、習(xí)近平總書記在十九屆中紀(jì)委五次全會上的講話精神等，組織赴瑞金、浮梁等地開展廉政活動，形成心得體會文章21篇，牢固樹立內(nèi)控理念，促進(jìn)依法依規(guī)開展財政監(jiān)管工作。

四、監(jiān)督執(zhí)行，發(fā)揮制度優(yōu)勢。

持續(xù)鞏固拓展內(nèi)控制度修訂完善成果。局內(nèi)控委根據(jù)《財政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制考核實(shí)施細(xì)則》，對照2020年修訂完善的6方面53項(xiàng)管理制度和12方面39項(xiàng)內(nèi)控操作規(guī)程，明確每一項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)和扣分標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)局內(nèi)控辦進(jìn)一步加大內(nèi)部控制監(jiān)督力度，不定期開展制度執(zhí)行情況檢查，排查制度執(zhí)行是否到位、業(yè)務(wù)運(yùn)作是否順暢、制度內(nèi)容是否存在漏洞，并根據(jù)檢查情況及時開展談心談話，將檢查結(jié)果作為年度考核測評、推優(yōu)的重要依據(jù)，切實(shí)發(fā)揮出制度管人、管事的優(yōu)勢，不斷提升機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)效能，有效應(yīng)對“人少事多”壓力。

五、提示風(fēng)險，抓好日常防控。

進(jìn)一步加強(qiáng)日常風(fēng)險防控。聚焦關(guān)鍵崗位、核心業(yè)務(wù)、薄弱環(huán)節(jié)，結(jié)合2020年全年內(nèi)控自查自評、考評考核以及審計、巡視整改等過程中發(fā)現(xiàn)大風(fēng)險隱患，補(bǔ)充各等級風(fēng)險點(diǎn)11個，不斷完善風(fēng)險清單，推動科學(xué)做好內(nèi)控風(fēng)險防范工作，確保及時予以警示、抓小抓早、防微杜漸。嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”制度，對涉及人、財、物等重要的內(nèi)部管理事項(xiàng)，扎實(shí)做好意見征求、集體決策、結(jié)果公開等工作，有效防范各類風(fēng)險，進(jìn)一步規(guī)范財政監(jiān)管行為，更好服務(wù)財政中心工作，積極服務(wù)屬地經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。