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一、加強組織領導，進一步壓實內控責任。

中央和國家機關是踐行“兩個維護”的第一方陣，貴州監(jiān)管局始終堅持從講政治的高度認識和開展內控工作，把強化內部控制作為全局一項重要工作來抓，切實推動內控責任有效落實，努力創(chuàng)建“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意的模范機關”。尤其在2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)蔓延的特殊情況下，國內外形勢更加復雜嚴峻，局黨組清醒認識到，必須進一步增強責任意識，堅持以內控建設為支撐，規(guī)范各項業(yè)務流程，不斷提高財政管理水平，切實防范和化解各種風險，才能確保黨中央各項決策部署落地落實，各項資金管理規(guī)范，各項工作運行高效，實現(xiàn)“積極的財政政策更加積極有為”。為進一步加強內控工作的組織領導，根據(jù)領導班子和部分干部輪崗的變動情況，及時調整了內部控制委員會（以下簡稱內控委）組成，由局主要負責人任內控委主任，分管領導任副主任，處室負責人為組員，并設立了內控委辦公室，明確了內部控制管理聯(lián)絡員，確保有關工作落到實處。堅持將內控工作納入局黨組重要議事日程，與中心工作同部署、同推進、同檢查、同考核、同總結，有效促進貴州監(jiān)管局內部控制建設。

二、加強教育引導，進一步提高思想認識。

局黨組深刻認識到內控建設是落實全面從嚴治黨主體責任、構建反腐倡廉長效機制的重要措施，也是提升貴州監(jiān)管局依法行政、依法監(jiān)管水平的有效途徑。為進一步提高全局干部職工對內控工作的認識，堅持從三個方面入手，切實加強教育宣傳引導。一是集體集中學。充分利用局黨組理論學習中心組理論學習、支部集體學習等時機，組織干部職工深入學習習近平總書記關于全面從嚴治黨的重要論述以及在中央和國家機關黨的建設工作會議上的重要講話精神，學習劉昆部長關于內控工作的指示精神和財政部內部控制委員會會議精神，進一步統(tǒng)一思想認識，強化內控理念。二是個人自主學。將內控工作有關文件精神納入干部理論學習計劃，認真組織個人自學，并通過辦公網絡平臺和微信群及時分享財政內控工作簡報、信息等有關內容，不斷豐富學習渠道和學習內容，提高學習質效。三是專題重點學。通過全局干部大會、“人人上講臺”等形式，專題組織學習《財政部內部控制基本制度》、《財政部各地監(jiān)管局內部控制辦法》等重要內容，讓全局干部職工及時全面掌握財政部黨組對內控工作的部署任務和有關要求。

三、加強制度建設，進一步完善內控體系。

內控制度是指導工作的“說明書”，是防止出錯的“規(guī)”和“矩”，是發(fā)現(xiàn)問題的“顯微鏡”和“放大鏡”，是整改問題的“鞭”和“尺”。2020年，貴州監(jiān)管局堅持簡便易行、務實管用的原則，持續(xù)推進內控制度建設，著力增強制度的全面性、系統(tǒng)性、集成性。由局領導牽頭成立內控制度修訂專班，全面清理貴州監(jiān)管局各項已有內控制度，并根據(jù)上位制度規(guī)定的新要求新變化和監(jiān)管局實際工作需求，扎實開展內控制度的制定、修訂、廢止等工作，先后召開9次內控委員會專題會議，完成了內控操作規(guī)程及69項內控制度的修訂（制定）印發(fā)，內容涉及黨建工作、業(yè)務開展、保密安全、財務管理、內部運行等多個方面，確保內控制度與時俱進，有效管用。通過新一輪的制度修訂，貴州監(jiān)管局內控思路更加清晰，內控措施更加有效，為進一步深入推進財政內控工作打下了更加扎實的制度基礎。

四、加強重點管控，進一步防范風險隱患。

貴州監(jiān)管局深刻認識強化關鍵環(huán)節(jié)和重點業(yè)務風險防控是內控建設見成效的關鍵所在，始終堅持問題導向，緊盯預算管理等核心業(yè)務和內控薄弱環(huán)節(jié)，突出崗位利益沖突和安全保密等防控重點，多措并舉強化內控治理，消除風險隱患，不斷提升管理水平。一是圍繞黨務抓內控。及時制定黨員預防提醒談話制度，建立和完善臺賬，做好跟蹤結果運用，切實做到重在日常、夯實基礎、抓早抓小、防微杜漸，把日常監(jiān)督管理落到實處，為構建機關風清氣正的良好政治生態(tài)打下堅實基礎。二是圍繞業(yè)務抓內控。結合財政監(jiān)管特點和風險防控要求，完善內部監(jiān)管崗位職責、內部制衡機制和內部協(xié)作機制，制定了《財政部貴州監(jiān)管局財政授權支付動態(tài)監(jiān)控操作規(guī)程》、《財政部貴州監(jiān)管局預算編制審核操作規(guī)程》等業(yè)務工作制度，進一步規(guī)范權力運行流程，提高工作質效，有效防范監(jiān)管風險。三是圍繞內務抓內控。根據(jù)新的形勢和要求，按照分事行權、分崗設權、分級授權，強化流程控制、依法合規(guī)運行的要求，對涉及財務、保密等重要工作的一系列制度進行認真修訂，并嚴格按照制度開展有關工作，切實打造有效可行的內控制度體系。

五、加強日常管理，進一步規(guī)范內部運轉。

始終牢固樹立“一分部署，九分落實”的責任意識，在全局范圍內大力營造“尊重制度、遵守制度光榮，無視制度、違反制度可恥”的氛圍。日常工作中，層層壓實責任，狠抓內控執(zhí)行，堅決杜絕制度懸空，業(yè)務工作嚴格按流程執(zhí)行，嚴把流程關、時間關和責任關，確保制度落到實處。強化對業(yè)務工作重點崗位、重點人員權力運行的監(jiān)督，將權力與責任對等，定崗定責到人，確保履其職擔其責。局內控委不定期組織對各處室內控執(zhí)行情況進行抽查，抽查結果在全局通報，對可能觸發(fā)內控風險的，及時提醒糾正；對違反內控制度的，嚴肅問責、追究責任。按要求相繼組織了清產核資，開展了經濟活動風險評估，進一步規(guī)范內部運轉。尤其自新冠肺炎疫情發(fā)生以來，貴州監(jiān)管局嚴格貫徹落實習近平總書記關于疫情防控工作的重要指示精神和黨中央、國務院決策部署，及時成立疫情防控工作領導小組并制定了防控工作實施方案，從嚴加強風險隱患排查和內部安全管控，并進一步規(guī)范內部工作秩序，有效確保疫情防控和監(jiān)管業(yè)務順利開展。

六、加強問題整改，進一步抓好補短強基。

2020年，財政部審計組對貴州監(jiān)管局開展了離任領導經濟責任審計，在充分肯定成績的基礎上，指出了貴州監(jiān)管局在業(yè)務工作、預算財務資產管理、內控管理等方面存在的問題。審計是全面體檢，是正衣冠的鏡子，貴州監(jiān)管局黨組高度重視審計查出問題的整改，要求全局干部職工從講政治的高度清醒認識問題，研究剖析問題，立即整改問題，切實將審計整改政治責任扛在肩上，抓在手上，落實在行動上。對照審計查出問題清單，逐一列出審計整改責任處室、責任人、整改時限、整改措施等，要求各業(yè)務處室無條件支持配合。先后4次召開專題會議聽取審計問題整改推進和完成情況匯報，嚴格對賬銷號，并研究建立落實審計整改的長效機制，以審計整改的過硬成效促進建設“讓黨中央放心，讓人民群眾滿意”的模范機關。

七、加強監(jiān)督執(zhí)紀，進一步形成工作合力。

貴州監(jiān)管局堅持深入學習貫徹習近平總書記關于權力運行制約和監(jiān)督的重要指示精神，堅持以財政內控為抓手，不斷規(guī)范工作流程，提升風險識別和防控能力，強化對監(jiān)管局內部權力運行的制約和監(jiān)督，持續(xù)推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。局黨組嚴格執(zhí)行民主集中制和“三重一大”決策制度，有效發(fā)揮局黨組整體功能，切實加強政策制定風險防控，工作事項堅持集體研究，重大問題不擅自做出決定，確保各項內控制度落到實處，有效促進科學決策、民主決策。在元旦、春節(jié)、清明等重要時間節(jié)點前，在崗位變動等重大事項后，對相關人員開展談話提醒，做到紀檢監(jiān)督常態(tài)化、全覆蓋、無死角。及時完成了黨務干部和專責紀檢干部補充配備，充分運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”加強對全局黨員干部的監(jiān)督管理，做到抓早抓小、防微杜漸。通過局黨組黨委、局紀檢監(jiān)察和內控組織的協(xié)調配合，通過“管人+管事”、“過程防控+執(zhí)紀問責”、“預防+懲戒”的全覆蓋管控，切實形成工作合力，構建起立體聯(lián)動的監(jiān)督管理體系，取得較好成效。

2021年是“十四五”規(guī)劃和開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開局之年，貴州監(jiān)管局將繼續(xù)堅決貫徹財政部黨組的決策部署，深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大及歷次全會精神，以“三個進一步”全力以赴做好新一年內部控制工作：進一步提升政治站位，講政治、顧大局，銳意進取、擔當作為，鞏固拓展落實內部控制管理成果；進一步健全完善制度體系，織密制度之籠，真正做到從源頭預防、用制度防范，使守紀律、講規(guī)矩成為思想自覺和行動自覺；進一步提升工作廣度、深度和質效，真正做到管業(yè)務就必管黨務、管工作就必管思想、管效率就必管作風、管資金項目就必管廉政。