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近年來，安徽監(jiān)管局在財政部黨組正確領(lǐng)導(dǎo)下，以貫徹落實財政部內(nèi)控基本制度、不斷完善內(nèi)控制度體系為主線，以服務(wù)財政中心工作、揭示解決突出問題為根本。嚴格按照部內(nèi)控辦工作要求，緊扣監(jiān)管局職能調(diào)整和監(jiān)管形勢發(fā)展，按照“一體化、一盤棋、全覆蓋、分步走”的思路，加快推進“業(yè)務(wù)、內(nèi)控、廉政”三位一體、有機融合的業(yè)務(wù)管理制度建設(shè)。“覆蓋全面、簡潔管用”的業(yè)務(wù)管理制度體系初步形成，有力保障和促進了各項監(jiān)管工作任務(wù)的順利完成。

一、提高政治站位，深化學(xué)習(xí)宣傳。

及時組織學(xué)習(xí)部內(nèi)控會議精神和劉昆部長重要講話精神，準確把握形勢任務(wù)，明確深化財政內(nèi)控是貫徹落實全面從嚴治黨要求、進行自我革新的重要舉措；是深化財稅體制改革、落實黨中央大政方針和財政部黨組決策部署的重要保證；是全面推進依法治國、依法行政、依法理財?shù)挠行緩?；是?yōu)化財政管理的內(nèi)生需求。同時，不斷強化內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)，將內(nèi)控培訓(xùn)納入干部培訓(xùn)計劃，不斷提高干部職工對內(nèi)控工作的思想認識，對內(nèi)控制度的全面理解，對內(nèi)控流程的全面熟悉。

二、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化責(zé)任落實。

成立以局長為主任，其他局領(lǐng)導(dǎo)為副主任，各處室負責(zé)人為成員的局內(nèi)控委，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全局內(nèi)控工作。內(nèi)控委下設(shè)辦公室，由各處室業(yè)務(wù)骨干組成并擔(dān)任本處室內(nèi)控管理員，內(nèi)控辦的日常工作由辦公室負責(zé)。形成由一把手抓全局、分管局領(lǐng)導(dǎo)抓重點，內(nèi)控辦抓協(xié)調(diào)、處室抓具體、內(nèi)控管理員抓日常的分級管理組織架構(gòu)。建立內(nèi)控工作專題會議制度和報告制度，定期開展風(fēng)險識別、評估。同時，結(jié)合監(jiān)管局機構(gòu)改革和職能調(diào)整實際情況，對各處室工作職責(zé)進行了梳理和細化，明確業(yè)務(wù)牽頭處室的政策口徑和業(yè)務(wù)對接“雙統(tǒng)一”職能，最大限度壓縮不同處室預(yù)算監(jiān)管自由裁量權(quán)。

三、修訂操作規(guī)程，健全制度體系。

秉承“業(yè)務(wù)開展到哪里、內(nèi)控就跟進到哪里”的工作理念，緊盯業(yè)務(wù)流程變動，調(diào)整完善內(nèi)控規(guī)程。根據(jù)《財政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法（2019）》要求，對現(xiàn)有職能事項、重大風(fēng)險、業(yè)務(wù)流程和防控措施進行全面梳理，制定和上報了安徽監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程。在此基礎(chǔ)上，推進“業(yè)務(wù)、內(nèi)控、廉政”三位一體、有機融合的業(yè)務(wù)管理制度建設(shè)，目前已完成一般增值稅退稅審批管理等5項重點業(yè)務(wù)管理制度修訂，基本完成27項機關(guān)運行和內(nèi)部管理制度修訂工作，真正讓內(nèi)控制度成為干部職工的案頭“字典”，將內(nèi)控固化到業(yè)務(wù)全流程特別是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

四、加強工作互動，促進黨建融合。

認真落實部黨組關(guān)于“把內(nèi)控作為機關(guān)黨建的重要配套措施”的要求，將內(nèi)控管理作為機關(guān)黨建重要抓手，通過建立處室紀律監(jiān)督員制度和機關(guān)黨委、機關(guān)紀委相關(guān)同志列席局長辦公會議的形式，讓廉政監(jiān)督融合到重要業(yè)務(wù)工作決策部署和處室專項業(yè)務(wù)開展落實中。同時，內(nèi)控辦注重與機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、各處室加強溝通協(xié)調(diào)，按照《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》有關(guān)要求，發(fā)揮好內(nèi)部控制在制度建設(shè)、業(yè)務(wù)拓展、機關(guān)運轉(zhuǎn)、風(fēng)險防范、廉政建設(shè)等方面作用，加強風(fēng)險事件核實查處和內(nèi)控結(jié)果考核運用追責(zé)，注重及時總結(jié)提煉內(nèi)控與機關(guān)黨建互促推進的工作成果信息。