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內(nèi)蒙古呼和浩特市托克托縣財政局“四舉措”強化內(nèi)控制度建設(shè)
摘要：近年來，托克托縣財政局多措并舉加大內(nèi)控制度建設(shè)，構(gòu)建了權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、監(jiān)督有力的內(nèi)控管理制度，形成了良好的內(nèi)控管理氛圍。
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近年來，托克托縣財政局多措并舉加大內(nèi)控制度建設(shè)，構(gòu)建了權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、監(jiān)督有力的內(nèi)控管理制度，形成了良好的內(nèi)控管理氛圍。
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和設(shè)立內(nèi)部控制管理崗位，加強領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)，確保內(nèi)控工作有序開展。
二、健全內(nèi)控制度。多次召開內(nèi)控制度建設(shè)會，對內(nèi)控制度建設(shè)做出統(tǒng)一部署，并先后出臺了內(nèi)控制度等相關(guān)文件，理清各科室及其內(nèi)部各個崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，找出業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險，明確內(nèi)控責(zé)任人，使內(nèi)控工作有章可循，推動財政管理工作逐步走向科學(xué)化、規(guī)范化。
三、規(guī)范工作管理。局內(nèi)各科室根據(jù)內(nèi)控基本制度和專項內(nèi)部控制辦法，對預(yù)算管理、資金撥付、專戶管理、政府采購等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行完善；對財政撥款實行逐級審核制度，建立不相容崗位相互分離機制，明確崗位職責(zé)，落實職責(zé)到人要求，確保各項財政業(yè)務(wù)操作規(guī)范。
四、注重監(jiān)督檢查。充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督檢查的職能作用，通過不定期地開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查、突擊檢查等手段，促進單位內(nèi)控管理水平提升，同時推進政府信息公開和預(yù)算信息公開工作，接受社會公眾監(jiān)督和約束，確保內(nèi)控制度有效落實到位。
發(fā)布日期：2021年03月09日
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