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為落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，構(gòu)建反腐倡廉長效機制，廣東監(jiān)管局堅持內(nèi)控監(jiān)管與日常監(jiān)管并舉，以刀刃向內(nèi)的勇氣促進內(nèi)控監(jiān)管工作常態(tài)化規(guī)范化，以適應(yīng)監(jiān)管局更名及職能調(diào)整的要求，2020年度內(nèi)控工作再上臺階。

一、扎實制度的籠子，完善內(nèi)控監(jiān)督工作機制。

根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)<財政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法（2019）>的通知》，廣東監(jiān)管局迅速響應(yīng)，全局動員，開展局內(nèi)控操作規(guī)程修訂工作，按照全覆蓋、制衡性、重要性、適應(yīng)性、有效性等原則，對監(jiān)管局更名設(shè)立前制定的業(yè)務(wù)范圍包括審核、審批、征收監(jiān)管、監(jiān)控、調(diào)研、核查、檢查、績效評價、內(nèi)部管理九大類共19項內(nèi)控操作規(guī)程進行了修訂，新增修訂涉及征收監(jiān)繳、監(jiān)控、調(diào)研、內(nèi)部管理共6項內(nèi)控操作規(guī)程。

二、防微杜漸，扎實開展年度內(nèi)控執(zhí)行情況專項檢查。

堅決貫徹落實劉昆部長、程麗華副部長在財政部內(nèi)部控制委員會2020年第一次、第二次會議上的講話精神，迅速行動，專門制定工作方案，對局內(nèi)各處室2020年度內(nèi)控制度執(zhí)行情況開展專項檢查，由監(jiān)管五處牽頭成立內(nèi)控檢查組具體實施。檢查組成員從各處室抽調(diào)，實行交叉檢查。檢查重點包括三個方面：一是相關(guān)工作事項在遵守上級制發(fā)規(guī)章制度及規(guī)范性文件規(guī)定方面存在的問題；二是相關(guān)工作事項在遵守財政部及本局制發(fā)內(nèi)控操作規(guī)程（辦法）方面存在的問題；三是對應(yīng)工作事項在貫徹落實內(nèi)部管理制度方面存在的問題（包括機關(guān)服務(wù)中心、財務(wù)會計工作）。

三、對照發(fā)現(xiàn)問題，立行立改推動高質(zhì)量發(fā)展。

通過自查、集中統(tǒng)一檢查、歸納匯總及經(jīng)局內(nèi)控委會議審定，發(fā)現(xiàn)較為突出的13個內(nèi)控問題。各處室以問題為導(dǎo)向，迅速組織整改落實，并向內(nèi)控檢查組反饋整改情況。如：針對個別處室資料檔案整理不規(guī)范不統(tǒng)一不完整方面的問題，完善資料檔案管理工作，指定專人歸口管理，做好做實臺賬登記。針對個別工作未能按部里要求時限完成問題，提醒經(jīng)辦人員注意。

局內(nèi)控委以此次內(nèi)控檢查為契機，要求全體干部職工提高認(rèn)識，切實轉(zhuǎn)變觀念，在今后的工作中，一是進一步強化主體責(zé)任和責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識，壓實工作責(zé)任，明確目標(biāo)任務(wù)和節(jié)點計劃，務(wù)必按時高質(zhì)地完成各項工；二是建立日常管理工作機制，加強督辦管理。處室將每項工作按照辦理流程倒排完成時限，經(jīng)辦人員、復(fù)核人員相互提醒、督辦，確保在規(guī)定時點內(nèi)按時完成；三是加強與外部單位溝通聯(lián)系，及時掌握情況動態(tài)。針對本次內(nèi)控檢查發(fā)現(xiàn)的國有資本經(jīng)營預(yù)算管理系統(tǒng)出現(xiàn)差錯的問題，及時與部相關(guān)軟件公司溝通解決等。三是加強內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)，把內(nèi)控管理融入日常監(jiān)管工作中，促進內(nèi)控監(jiān)督與其他監(jiān)督有機融合。

下一步廣東監(jiān)管局將按照部黨組的要求部署，逐步探索將內(nèi)控檢查情況與年終考核結(jié)果掛鉤，探索提高內(nèi)控管理工作信息化手段，把內(nèi)控管理模塊建設(shè)納入財政預(yù)算監(jiān)管系統(tǒng)中，力爭逐步為內(nèi)控制度執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、督辦等提供高效便捷的信息化工具，全面提升內(nèi)控工作效率。