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2020年，浙江監(jiān)管局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)劉昆部長(zhǎng)在部?jī)?nèi)控委2020年第一次會(huì)議上的講話精神及程麗華、許宏才副部長(zhǎng)在第二次會(huì)議上的講話精神，切實(shí)提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，緊扣內(nèi)控管理中的短板、弱項(xiàng)，持續(xù)強(qiáng)基固本，內(nèi)控工作呈現(xiàn)出從“立規(guī)矩”向“見(jiàn)成效”轉(zhuǎn)變的新局面。

一、提高政治站位，充分認(rèn)識(shí)內(nèi)控工作的重要意義。

思想是行動(dòng)的先導(dǎo)。局黨組從強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控是一以貫之全面從嚴(yán)治黨的必然要求、是提升財(cái)政治理效能的客觀要求、是確保黨中央決策部署落地見(jiàn)效的有力保障三個(gè)方面，充分認(rèn)識(shí)在新時(shí)代背景下，做好內(nèi)控工作的重要意義，切實(shí)提高政治站位，以時(shí)不我待的政治責(zé)任感和使命感，將內(nèi)控工作作為極其重要的基礎(chǔ)性工作，抓緊抓實(shí)抓到位。第一時(shí)間召開(kāi)專題學(xué)習(xí)會(huì)，集中學(xué)習(xí)劉昆部長(zhǎng)在部?jī)?nèi)控委會(huì)議上的講話精神，切實(shí)增強(qiáng)內(nèi)控理念，強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行的思想和行動(dòng)自覺(jué)。局黨組結(jié)合浙江監(jiān)管局實(shí)際，提出“三個(gè)強(qiáng)化”的具體貫徹落實(shí)要求。即：強(qiáng)化法治意識(shí)，積極構(gòu)建完善的制度體系；強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)制度執(zhí)行的剛性；強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí)，積極探索高效管用的防控措施。

二、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，層層壓實(shí)內(nèi)控責(zé)任。

組織是基礎(chǔ)，領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵。浙江監(jiān)管局成立了由局黨組書記、局長(zhǎng)任主任，其他局領(lǐng)導(dǎo)任副主任，各處室負(fù)責(zé)同志任成員的局內(nèi)控委，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。一是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)。全年共召開(kāi)4次會(huì)議，研究部署全年內(nèi)控工作、組織集中學(xué)習(xí)、研究自查檢查工作等重點(diǎn)工作。二是認(rèn)真抓好問(wèn)題整改。直面問(wèn)題與不足，發(fā)揚(yáng)釘釘子的精神，緊盯財(cái)政監(jiān)管核心業(yè)務(wù)和內(nèi)控管理薄弱環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控管理與巡視整改、主題教育、離任審計(jì)等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改的有機(jī)銜接，及時(shí)消除重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。三是壓緊壓實(shí)各級(jí)責(zé)任。局黨組書記切實(shí)承擔(dān)起第一責(zé)任人責(zé)任，親自對(duì)內(nèi)控工作作出部署、提出要求，特別是對(duì)巡視指出問(wèn)題，要求相關(guān)責(zé)任主體逐項(xiàng)進(jìn)行研究分析，著力從體制機(jī)制上，發(fā)現(xiàn)解決問(wèn)題。其他班子成員在分管領(lǐng)域切實(shí)承擔(dān)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)分管處室內(nèi)控管理和指導(dǎo)。局內(nèi)控辦認(rèn)真落實(shí)局內(nèi)控委指示要求，做好具體工作落實(shí)。各處室負(fù)責(zé)同志承擔(dān)起本處室內(nèi)控管理的直接責(zé)任，強(qiáng)化日常工作中重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別、防范、管理和報(bào)告。

三、著力長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，構(gòu)建完善內(nèi)控制度體系。

制度建設(shè)是管根本、管長(zhǎng)遠(yuǎn)的。浙江監(jiān)管局堅(jiān)持于法周延、于事簡(jiǎn)便、高效管用的原則，加強(qiáng)制度體系建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)制度建設(shè)的科學(xué)性、全面性、系統(tǒng)性、集成性。一是修訂內(nèi)控操作規(guī)程，為工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)提供根本遵循。根據(jù)《財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法（2019）》的要求，緊密結(jié)合新時(shí)期財(cái)稅體制改革新要求，緊扣浙江監(jiān)管局實(shí)際，聚焦權(quán)力運(yùn)行關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，修訂完善了地方財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控、部門預(yù)算管理、轉(zhuǎn)移支付監(jiān)管、地方政府債務(wù)監(jiān)管、監(jiān)督檢查、人事管理、財(cái)務(wù)管理等各方面、38個(gè)工作事項(xiàng)的內(nèi)控操作規(guī)程，做到“四明確”。即：明確業(yè)務(wù)定義和范圍，定義了各類事項(xiàng)的內(nèi)涵及外延；明確崗位設(shè)置和職責(zé)，科學(xué)高效地設(shè)置崗位及其職責(zé)；明確重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保重點(diǎn)突出且覆蓋全面；明確業(yè)務(wù)流程，制定了清晰明了的流程圖。二是堅(jiān)持“廢、改、立”并舉，構(gòu)建多層次制度體系。修訂或新出臺(tái)了涉及財(cái)務(wù)報(bào)銷管理、資產(chǎn)管理等方面的15項(xiàng)制度。同時(shí)，廢止了《浙江專員辦政務(wù)督辦辦法》等內(nèi)容重復(fù)或已不符合新職能要求的舊制度。三是優(yōu)化崗位設(shè)置，明晰崗位權(quán)責(zé)。對(duì)崗位職責(zé)進(jìn)行全面梳理，細(xì)化崗位職責(zé)及要求，及時(shí)調(diào)整不相容崗位設(shè)置，做到崗位職責(zé)邊界清晰、相互牽制監(jiān)督。

四、注重制度落地生效，強(qiáng)化內(nèi)控制度執(zhí)行到位。

制度的生命力在于執(zhí)行。局黨組高度重視內(nèi)控制度的執(zhí)行，堅(jiān)持以上率下，努力推動(dòng)形成執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的內(nèi)控環(huán)境。一是抓實(shí)抓好日常內(nèi)控執(zhí)行。持續(xù)加強(qiáng)政策制度學(xué)習(xí)，局黨組要求“每位同志在做每項(xiàng)工作時(shí)，首先要想想內(nèi)控制度是怎么規(guī)定的、流程要求是什么、防控措施是否落實(shí)等，讓遵守制度成為一種習(xí)慣”。日常工作中，同志們經(jīng)常性地對(duì)照內(nèi)控制度，審視自身工作，確保內(nèi)控措施落地落實(shí)、流程規(guī)范完整、崗位互相制衡。二是全面系統(tǒng)開(kāi)展自評(píng)自查。堅(jiān)持把內(nèi)控自評(píng)檢查作為審視自身工作、評(píng)價(jià)制度效用、排查風(fēng)險(xiǎn)隱患的有效方式。各責(zé)任主體對(duì)照自身職責(zé)要求，開(kāi)展自評(píng)自查，及時(shí)查漏補(bǔ)缺，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。三是認(rèn)真部署開(kāi)展檢查。在自評(píng)自查的基礎(chǔ)上，采用處室交叉方式開(kāi)展檢查，確保檢查獨(dú)立客觀。針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，列出問(wèn)題清單，明確整改建議及要求，所有處室均第一時(shí)間完成整改。此外，就因出現(xiàn)新業(yè)務(wù)形式，導(dǎo)致內(nèi)控制度未能覆蓋全部業(yè)務(wù)的情況，局內(nèi)控辦進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，局內(nèi)控委就進(jìn)一步完善內(nèi)控管理提出要求。

2020年，局黨組立足當(dāng)前，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，狠抓內(nèi)控管理，局內(nèi)內(nèi)控環(huán)境進(jìn)一步改進(jìn)優(yōu)化、內(nèi)控機(jī)制進(jìn)一步健全、內(nèi)控制度體系進(jìn)一步完善、制度執(zhí)行剛性進(jìn)一步增強(qiáng)，為浙江監(jiān)管局科學(xué)發(fā)展、健康發(fā)展、安全發(fā)展、持續(xù)發(fā)展奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。一年來(lái)，浙江監(jiān)管局緊緊圍繞財(cái)政中心工作，聚集減稅降費(fèi)、疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、經(jīng)濟(jì)財(cái)政金融分析、地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、直達(dá)機(jī)制、中央駐地單位預(yù)算管理、財(cái)會(huì)監(jiān)督等重點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展就地財(cái)政監(jiān)管，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、督促整改、建言獻(xiàn)策。全年共上報(bào)133篇專題材料，獲省部領(lǐng)導(dǎo)批示38人次，專報(bào)信息工作名列前茅，為財(cái)稅改革和浙江經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。