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一、提升政治機(jī)關(guān)意識(shí)，落實(shí)落細(xì)內(nèi)控措施 

局黨組始終高度重視內(nèi)控工作，本年度累計(jì)召開(kāi)內(nèi)控專(zhuān)題會(huì)議16次專(zhuān)題研究布置內(nèi)控工作，落實(shí)落細(xì)內(nèi)控工作措施。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)財(cái)政部?jī)?nèi)控委會(huì)議精神，第一時(shí)間傳達(dá)學(xué)習(xí)財(cái)政部黨組決策部署和劉昆部長(zhǎng)、程麗華副部長(zhǎng)等財(cái)政部領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于內(nèi)控工作的重要指示精神，并結(jié)合具體工作提出落實(shí)措施。二是堅(jiān)持不懈抓好典型案例教育及規(guī)章制度教育，加強(qiáng)內(nèi)控制度、知識(shí)及有關(guān)新聞的宣傳培訓(xùn)，引導(dǎo)全局同志牢固樹(shù)立依法行政理念和內(nèi)控觀念，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)做好內(nèi)控工作的思想自覺(jué)和行為自覺(jué)，確保各項(xiàng)內(nèi)控措施有效貫徹落實(shí)。 

二、結(jié)合警示教育活動(dòng)，抓緊抓實(shí)制度建設(shè) 

以財(cái)政部近年“警示教育周”活動(dòng)為契機(jī)，將制度建設(shè)列入活動(dòng)實(shí)施方案并作為工作重點(diǎn)。本年度財(cái)政部“警示教育周”期間，我局連續(xù)召開(kāi)3次內(nèi)控?cái)U(kuò)大會(huì)議，局領(lǐng)導(dǎo)、各處室負(fù)責(zé)人、內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員及工作制度責(zé)任人共20余人次參加會(huì)議。對(duì)新制定或修訂的重點(diǎn)工作制度逐一學(xué)習(xí)研究，集思廣益提出建議，會(huì)議討論提出了50多條有針對(duì)性的修改建議。經(jīng)反復(fù)研究討論、多輪征求意見(jiàn)，完善了《遼寧監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程（2020）》，進(jìn)一步細(xì)化了工作流程及崗位內(nèi)控職責(zé)，規(guī)范了工作事項(xiàng)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及行為，共制定修訂63項(xiàng)制度辦法（其中新制定25篇、修訂38篇）。 

三、主動(dòng)梳理查擺風(fēng)險(xiǎn)，使內(nèi)控約束有力有效 

在各處室設(shè)置內(nèi)控監(jiān)督員是我局近年來(lái)堅(jiān)持的有特色的工作做法，通過(guò)內(nèi)控監(jiān)督員監(jiān)控約束各處室日常工作，對(duì)內(nèi)控執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行及時(shí)跟蹤、反饋、上報(bào)，有效加強(qiáng)內(nèi)控日常監(jiān)督。彈性工作制期間，按照局領(lǐng)導(dǎo)“在全局范圍內(nèi)主動(dòng)梳理查找工作風(fēng)險(xiǎn)和制度漏洞”的工作要求，我局集中力量，梳理排查與現(xiàn)行內(nèi)控制度規(guī)定不相符的工作事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)19項(xiàng)問(wèn)題，針對(duì)梳理問(wèn)題專(zhuān)題召開(kāi)會(huì)議逐一認(rèn)真研究，并查找問(wèn)題根源及管理薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施整改落實(shí)到位。 

四、扎實(shí)開(kāi)展內(nèi)控檢查，從嚴(yán)從實(shí)查找問(wèn)題 

我局通過(guò)日常監(jiān)控、梳理查找及內(nèi)控檢查等內(nèi)控監(jiān)督工作措施，將完善制度建設(shè)和規(guī)范內(nèi)控執(zhí)行緊密結(jié)合，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，以監(jiān)督促整改提高的成效較為顯著。本年度按照《遼寧監(jiān)管局2020年內(nèi)控檢查工作實(shí)施方案》要求，抽選增值稅退稅審批等6項(xiàng)工作開(kāi)展內(nèi)控檢查。檢查發(fā)現(xiàn)各個(gè)項(xiàng)目所抽選的基礎(chǔ)較好，基本符合相關(guān)制度及內(nèi)控工作要求。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不僅要求第一時(shí)間落實(shí)整改，而且要求各處室舉一反三, 引以為戒，在今后工作中嚴(yán)格按制度執(zhí)行。 

五、把握新常態(tài)，從長(zhǎng)從常樹(shù)立內(nèi)控理念 

我局結(jié)合疫情防控常態(tài)化特點(diǎn)，除與地方財(cái)政部門(mén)相互支持，強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)和信息數(shù)據(jù)互通共享外，還堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，聚焦疫情期間基層財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)與金融風(fēng)險(xiǎn)同質(zhì)化風(fēng)險(xiǎn)隱患，加強(qiáng)疫情對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政收支影響的分析預(yù)測(cè)，聚焦疫情期間基層財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)積極開(kāi)展調(diào)研。并通過(guò)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)控，督導(dǎo)推動(dòng)各項(xiàng)財(cái)稅政策措施落實(shí)落細(xì)、落地見(jiàn)效，為支持地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)展積極發(fā)揮機(jī)構(gòu)職能作用。 

發(fā)布日期:  2021年01月06日