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深化內控建設?促進規(guī)范管理——中國石化機械召開2019年內控手冊修訂啟動會暨培訓會
摘要：會議聽取了內控管理信息系統(tǒng)功能介紹，并開展了2019年版內控手冊修訂、風險控制矩陣編制等業(yè)務培訓。
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2月20日，石化機械召開2019年內控手冊修訂啟動會暨培訓會。該公司領導謝永金、楊斌出席會議。
會議聽取了內控管理信息系統(tǒng)功能介紹，并開展了2019年版內控手冊修訂、風險控制矩陣編制等業(yè)務培訓。
總經理謝永金就做好內控工作強調——
一要提高站位，充分認識內控工作對加強企業(yè)管理、防范重大風險的重要性和必要性，堅持風險導向、目標導向和問題導向，抓好體系建設，強化內審外查，促進公司依法合規(guī)從嚴管理再上臺階。
二要求真務實，以“風控內控制度一體化”為目標，修訂完善新版內控手冊，進一步提高內控管理的有效性；以務實的態(tài)度識別風險、完善制度，重點對市場風險、資金風險和財務風險，尤其是要系統(tǒng)識別經營環(huán)節(jié)的貨款回收、保供、質量、財務、匯率利率等風險，以內控為核心推進風險防控與制度建設，促進依法合規(guī)經營；以改革精神優(yōu)化內控管理提效率，在爭取集團公司授權的前提下，進一步優(yōu)化流程，提高石化機械運營效率，同時結合公司實際，擴大授權范圍，促進分子公司內控管理形成閉環(huán)，承擔相應的責權利，提高市場反應整體效率。
三要壓實責任，嚴格考核問責，切實落實好內審外查機制，在充分暴露問題的基礎上，加強內控考核，落實內控責任。
財務總監(jiān)楊斌主持會議，并就2019年內控手冊修訂工作提要求，強調新版內控手冊修訂工作要結合實際、突出效率；重點做好跨部門業(yè)務的溝通討論；切實抓好統(tǒng)籌協(xié)調與密切配合，抓緊時間、保質保量完成2019年內控手冊修訂工作。
石化機械企業(yè)管理部（法律事務部）、財務計劃部和物資采辦中心等部門負責人及相關業(yè)務主管，各單位內控管理人員參加啟動會暨培訓會。
來源： 中國石化機械公司
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