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會議著重對2018年下半年內(nèi)部控制評價報告進行了解讀，企業(yè)管理部、技術(shù)部、工程部等負責人針對本次內(nèi)部控制評價工作和后續(xù)內(nèi)部控制體系提升完善作了表態(tài)發(fā)言，公司領(lǐng)導從業(yè)務和管理現(xiàn)狀出發(fā)對內(nèi)部控制體系的提升完善提出要求和建議。

會議指出：

持續(xù)推進內(nèi)部控制評價既是公司長遠發(fā)展的目標需求，也是公司經(jīng)營管理的必要需求，公司上下要高度重視，充分認識內(nèi)部控制管理的重要性，整體聯(lián)動，強化整改，確保內(nèi)部控制管理落到實處，達到實效，切實發(fā)揮管控作用；各部門、中心要對本次內(nèi)部控制評價發(fā)現(xiàn)的問題積極整改落實，尤其針對2017年至今仍未徹底整改的缺陷點，要分析原因、聽取意見、徹底整改，實現(xiàn)審計問題的“閉環(huán)管理”，為公司健康平穩(wěn)發(fā)展做出應有的貢獻。

會議要求：

各部門、中心一是要進一步加強內(nèi)部控制管理宣貫，著力提升思想認識；二是要各盡其責，持續(xù)促進公司管理水平的提升；三是要抓住關(guān)鍵，持續(xù)開展內(nèi)部控制管理工作，并且要求職能部門將本次內(nèi)部控制評價重大、重要風控點分解到年度目標責任書中，明確整改時間節(jié)點，按時完成整改，將內(nèi)部控制管理作為2019年度重點工作持續(xù)推進。 

據(jù)介紹，本次會議既是公司近兩年來內(nèi)部控制評價工作的總結(jié)提升會，也是2019年內(nèi)部控制評價工作的安排部署會，會議評價識別內(nèi)部控制缺陷85項，切實起到規(guī)范內(nèi)部控制管理的作用，為公司追趕超越“創(chuàng)一流”提供更有力的支撐。

（郭小輝   韓旭）

榆能化公司于2017年3月決定開展內(nèi)部控制建設工作，由公司審計部全面負責實施。經(jīng)過充分調(diào)研、討論后，審計部于2017年3月7日召開榆能化內(nèi)部控制評價體系建設啟動會，成立內(nèi)部控制評價體系建設領(lǐng)導機構(gòu)，同年6月形成內(nèi)部控制評價體系建設成果文件，發(fā)布內(nèi)部控制手冊、內(nèi)部控制評價指引、內(nèi)部控制評價制度，內(nèi)部控制體系建設初步完成，12月組織完成公司首次內(nèi)部評價工作，識別內(nèi)部控制缺陷13項，首次評價順利完成，為下一步工作的開展提供了經(jīng)驗。

2018年6月組織完成第二次內(nèi)部控制評價工作，識別內(nèi)部控制缺陷17項，跟蹤尾留缺陷14項，同年11月組織實施下半年內(nèi)部控制評價工作，結(jié)合前2次內(nèi)部控制評價的工作情況，本次評價采用了第三方專業(yè)機構(gòu)介入的外部評價模式，為公司內(nèi)部控制評價工作注入新的理念。

公司內(nèi)部控制評價工作從蹣跚學步到走出適合自己的道路，僅僅用了不到2年的時間，內(nèi)部控制評價已在公司經(jīng)營管理中發(fā)揮出了其應有的作用，也為公司管理提升注入新的活力，并成為公司追趕超越“創(chuàng)一流”的又一助力。

來源：陜西延長中煤榆林能源化工有限公司