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2018年12月-2019年2月，在時(shí)間緊、任務(wù)重等因素影響下，我所內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作組創(chuàng)新內(nèi)控評(píng)價(jià)模式，有序開(kāi)展，科學(xué)組織，圓滿完成2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。

本次內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，嚴(yán)格細(xì)致，實(shí)事求是，切實(shí)發(fā)揮了內(nèi)部控制評(píng)價(jià)查漏補(bǔ)缺的作用，提高了各部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作的重視程度，同時(shí)也推動(dòng)我所內(nèi)部控制體系的優(yōu)化，不斷提升管理水平，有效防控風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)注往期缺陷  實(shí)行銷(xiāo)號(hào)管理

內(nèi)控評(píng)價(jià)工作組根據(jù)上年度內(nèi)控缺陷的整改情況，對(duì)照制定的整改方案及整改交付物進(jìn)行再次驗(yàn)證。

截至2018年12月31日，上年度查找的33項(xiàng)內(nèi)控缺陷整改30項(xiàng)，完成率達(dá)到91%，剩余缺陷因時(shí)間節(jié)點(diǎn)問(wèn)題正在積極整改。

創(chuàng)新評(píng)價(jià)模式  強(qiáng)化評(píng)價(jià)效果

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)是對(duì)內(nèi)控制度合規(guī)性、合理性、可行性及具體實(shí)施情況的綜合檢查，系統(tǒng)性、綜合性強(qiáng)，涉及內(nèi)部管理的方方面面。

在2018年度的內(nèi)控評(píng)價(jià)中，我們創(chuàng)新評(píng)價(jià)模式，首先要求各部門(mén)（公司）進(jìn)行自評(píng)，然后再組織統(tǒng)一評(píng)價(jià)，進(jìn)行有效的二次驗(yàn)證，確保對(duì)各業(yè)務(wù)流程評(píng)價(jià)的完整性、公平性。

擴(kuò)大評(píng)價(jià)范圍  實(shí)施評(píng)價(jià)全覆

結(jié)合工作需要，2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)將所本部及所屬3家公司均納入評(píng)價(jià)范圍，用自下而上與自上而下相結(jié)合的方式進(jìn)行完整的評(píng)價(jià)，首次實(shí)現(xiàn)內(nèi)控評(píng)價(jià)全覆蓋。

重點(diǎn)關(guān)注了資產(chǎn)管理、采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、研發(fā)與生產(chǎn)、業(yè)務(wù)外包、財(cái)務(wù)報(bào)告、全面預(yù)算、人力資源管理、合同管理、信息系統(tǒng)等業(yè)務(wù)流程。

截至2019年2月，我所2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作圓滿結(jié)束，識(shí)別并確認(rèn)內(nèi)部控制缺陷36項(xiàng)，且已移交內(nèi)控建設(shè)部門(mén)牽頭整改落實(shí)。

通過(guò)大力整改，將進(jìn)一步優(yōu)化我所內(nèi)部控制體系，提升管理水平，助力我所改革發(fā)展再創(chuàng)佳績(jī)。