宣城市公積金中心落實內(nèi)控制度?清理規(guī)范操作權(quán)限

2019-01-31 10:52
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摘要：近日，宣城市公積金中心為加強內(nèi)部控制管理，落實風(fēng)險排查防控的要求，對中心所有工作人員的業(yè)務(wù)操作權(quán)限開展了清理和規(guī)范。

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      近日，宣城市公積金中心為加強內(nèi)部控制管理，落實風(fēng)險排查防控的要求，對中心所有工作人員的業(yè)務(wù)操作權(quán)限開展了清理和規(guī)范。

      中心稽核科與信息系統(tǒng)管理員首先根據(jù)各管理部（分中心）、業(yè)務(wù)科室的崗位職責(zé)，確認(rèn)各部門涉及使用的操作權(quán)限，整理出我中心實用的業(yè)務(wù)經(jīng)辦權(quán)限共計212項，同時，將部門操作權(quán)限進(jìn)行固化。其次按照公積金業(yè)務(wù)經(jīng)辦與審核分離，資金收支憑證制單與記賬分離，財務(wù)數(shù)據(jù)處理與信息數(shù)據(jù)處理分離的要求，清理了各崗位冗余操作權(quán)限共計600多項，并對已離開原工作崗位的工作人員的原有權(quán)限進(jìn)行清理撤銷。最后按照《中心廉政風(fēng)險和防控措施手冊》的要求及不相容崗位間相互制衡的原則，合理設(shè)置前后臺工作崗位，明確崗位職責(zé)，嚴(yán)格劃分操作權(quán)限，采用統(tǒng)一審批、統(tǒng)一分配，實現(xiàn)業(yè)務(wù)操作權(quán)限規(guī)范管理。

      此項工作的完成，保證了各崗位工作人員在其規(guī)定權(quán)限范圍內(nèi)，既獨立操作，又相互銜接、相互制約開展工作。杜絕了一人辦理業(yè)務(wù)全過程的現(xiàn)象發(fā)生，強化了內(nèi)控制度落實。

來源：宣城住房公積金

 

 

 

 

 

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