云南省建設投資控股集團內(nèi)控考核組到云南建投第二建設有限公司檢查考核

2019-01-29 15:24
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摘要：云南建投第二建設有限公司為云南省建設投資控股集團下屬單位，為全面提升公司的內(nèi)控建設。1月18日，集團企業(yè)管理部王立柱及建機公司范麗仙到公司檢查指導內(nèi)控工作。

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      云南建投第二建設有限公司云南省建設投資控股集團下屬單位，為全面提升公司的內(nèi)控建設。1月18日，集團企業(yè)管理部王立柱及建機公司范麗仙到公司檢查指導內(nèi)控工作。

      公司工會主席甘勇分別從幾個方面匯報了公司的內(nèi)控運行情況。一是按照集團2018年度內(nèi)控檢查考核工作安排，配合集團完成了對公司2017年度內(nèi)控工作的檢查考核，考核結(jié)果為優(yōu)良。二是各內(nèi)控業(yè)務工作組按照集團各業(yè)務主控管理部門檢查考核工作要求，配合完成了對公司各管控章節(jié)檢查考核工作，各業(yè)務工作組根據(jù)集團檢查考核過程中發(fā)現(xiàn)的管理缺陷，在規(guī)定時間內(nèi)完成了缺陷整改并報集團相關(guān)業(yè)務主控部門進行了整改驗證。三是公司內(nèi)控各業(yè)務工作組按照集團各內(nèi)控評價小組復查發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，按照整改相關(guān)要求，及時對存在的管理缺陷進行了整改。四是在全力推進企業(yè)改制各項工作的同時，公司結(jié)合集團相關(guān)管理規(guī)章制度要求，及時對各項管理規(guī)章制度進行了修訂和完善。

      檢查組從內(nèi)控手冊及制度執(zhí)行情況，包括內(nèi)控體系、表單運行、內(nèi)控流程信息化、內(nèi)控兩冊一書編制、內(nèi)控缺陷整改等，對公司的內(nèi)控建設運行進行了檢查并提出寶貴的意見及建議。

來源：云南建投第二安裝工程公司

 

 

 

 

 

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