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南溪區(qū)醫(yī)療保險局多措并舉?強力推進內(nèi)控工作
摘要：南溪區(qū)醫(yī)保局堅持把內(nèi)部控制工作作為本單位的一項重要工作任務來抓，擺上重要議事日程，與醫(yī)保中心工作同部署、同落實、同檢查、同考核，多措并舉，確保工作扎實推進。
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南溪區(qū)醫(yī)保局堅持把內(nèi)部控制工作作為本單位的一項重要工作任務來抓，擺上重要議事日程，與醫(yī)保中心工作同部署、同落實、同檢查、同考核，多措并舉，確保工作扎實推進。
強化領導，落實工作責任。落實風險管理“一把手”責任制，堅持主要領導親自抓，領導班子其他成員對分管股室的風險專項行動工作負直接領導責任；同時，成立了以醫(yī)保局局長任組長，各分管股室領導為副組長，各股室長為成員的內(nèi)控工作領導小組。領導小組下設辦公室，辦公室設在內(nèi)控工作組，負責日常工作。召開專題會議進行工作安排部署，并要求各股室結(jié)合自身工作，對工作制度、工作規(guī)范、工作流程等工作開展自查，對自查存在的問題及時整改。
強制度建設，規(guī)范工作流程。進一步完善了局三重一大、財務基金管理、信息系統(tǒng)管理、崗位權(quán)限管理等相關制度，規(guī)定涉及單位的人、財、物等重大事項提請相關會議討論決定。加強機關內(nèi)控管理，進一步制定完善了《南溪區(qū)醫(yī)保局內(nèi)部管理制度》和《車輛管理制度》、《物資采購制度》和各項業(yè)務的工作流程等，嚴格按照制度辦事，推行制度化管理，抓好內(nèi)控工作，把醫(yī)保經(jīng)辦風險專項行動的精神貫穿到工作中。
強化督導檢查，推進工作落實。按照崗位職責分工，針對各股室各項業(yè)務經(jīng)辦流程、工作制度、工作規(guī)范以及日常工作開展情況進行監(jiān)督檢查。內(nèi)控監(jiān)督監(jiān)察組分別對財務股、辦公室、監(jiān)督檢查股、異地審核股、居民醫(yī)保股、職工醫(yī)保股和網(wǎng)絡信息股調(diào)取相關資料，通過核查業(yè)務系統(tǒng)、檢查業(yè)務數(shù)據(jù)、查閱業(yè)務檔案、抽審住院病歷和現(xiàn)場抽問醫(yī)保相關政策等方式進行檢查。每年監(jiān)督監(jiān)察組對工作計劃進度情況開展了兩次督促檢查，確保工作質(zhì)量與進度的有機統(tǒng)一。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向單位主要領導匯報，并向各股室發(fā)出整改方案，截止目前，各股室已經(jīng)按照要求積極整改到位。
強化考評，提高風險管理水平。根據(jù)上級文件精神，區(qū)醫(yī)保局結(jié)合各股室的工作職責制定了《南溪區(qū)內(nèi)部控制制度督導檢查表》，內(nèi)控監(jiān)督監(jiān)察組對各股室日常工作情況進行定期和不定期的抽查，其結(jié)果納入各股室年度目標考核，并作為股室評先、評優(yōu)的重要依據(jù)。
來源：南溪區(qū)醫(yī)療保險局 審稿人：羅剛 撰稿人：向祿春
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