資質(zhì)認(rèn)證已通過(guò)
濟(jì)南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)：加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)?提升管理水平
摘要：內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學(xué)高效運(yùn)行的有效手段，也是組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的長(zhǎng)效保障機(jī)制，對(duì)于落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)有著十分重要的意義。開發(fā)區(qū)高度重視內(nèi)控制度建設(shè)，將內(nèi)控建設(shè)工作作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行的重要手段，緊緊抓在手上，落實(shí)在行動(dòng)上，積極推進(jìn)單位內(nèi)控制度建設(shè)工作有序開展。
內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學(xué)高效運(yùn)行的有效手段，也是組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的長(zhǎng)效保障機(jī)制，對(duì)于落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)有著十分重要的意義。開發(fā)區(qū)高度重視內(nèi)控制度建設(shè)，將內(nèi)控建設(shè)工作作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行的重要手段，緊緊抓在手上，落實(shí)在行動(dòng)上，積極推進(jìn)單位內(nèi)控制度建設(shè)工作有序開展。
加強(qiáng)培訓(xùn)和宣傳發(fā)動(dòng)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)
一是抽調(diào)各部門業(yè)務(wù)骨干參加行政事業(yè)單位內(nèi)控實(shí)務(wù)培訓(xùn)班，專題學(xué)習(xí)內(nèi)控相關(guān)知識(shí)；二是制定了開發(fā)區(qū)內(nèi)部控制工作實(shí)施方案，召開開發(fā)區(qū)內(nèi)部控制建設(shè)動(dòng)員大會(huì)，以會(huì)代訓(xùn)形式對(duì)全體人員進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，尤其對(duì)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》進(jìn)行了詳細(xì)解讀，提升各部門對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步理清內(nèi)部控制建設(shè)工作思路。
建立內(nèi)部控制組織架構(gòu)和運(yùn)行環(huán)境保障內(nèi)控制度有效實(shí)施
按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》規(guī)定，依據(jù)開發(fā)區(qū)現(xiàn)行管理體制，開發(fā)區(qū)建立了內(nèi)部控制組織架構(gòu)，從體制上保證內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行的有效性。一是成立以管委會(huì)主任為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，管委會(huì)各部門一把手為成員的開發(fā)區(qū)內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌安排內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行的全面工作，將內(nèi)部控制貫穿單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全面控制。二是設(shè)立內(nèi)部控制辦公室，明確開發(fā)區(qū)黨政辦、財(cái)政金融保障局為牽頭機(jī)構(gòu)，具體組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門或崗位推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。三是明確內(nèi)部控制監(jiān)督機(jī)構(gòu)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制建立和實(shí)施中的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，督促有關(guān)部門和崗位加以改進(jìn)，確保內(nèi)部控制體系得以有效運(yùn)行。
開展調(diào)查摸底作出客觀評(píng)價(jià)
根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》要求，開發(fā)區(qū)在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前，對(duì)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行了“摸底”評(píng)價(jià)，按照評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表內(nèi)容逐一對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行量化打分。通過(guò)開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，明確了單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，同時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，在內(nèi)部控制建設(shè)過(guò)程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點(diǎn)工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè)。
建章立制流程再造
為使開發(fā)區(qū)內(nèi)控制度建設(shè)工作有章可循、有法可依，開發(fā)區(qū)研究制定了《濟(jì)南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)部控制基本制度》，明確內(nèi)部控制目標(biāo)、原則、管理架構(gòu)、控制辦法、主要內(nèi)容及職責(zé)分工等，為開展好內(nèi)部控制工作提供基礎(chǔ)依據(jù)。
各部門在《基本制度》的基礎(chǔ)上，收集梳理評(píng)估現(xiàn)有規(guī)章制度，建立和完善單位層面和業(yè)務(wù)層面專項(xiàng)內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)防控辦法。各相關(guān)責(zé)任單位通過(guò)梳理預(yù)算、收支、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目和合同業(yè)務(wù)以及具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)的目標(biāo)、內(nèi)容，對(duì)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略與方法，進(jìn)而進(jìn)行流程再造。按照這一工作思路，經(jīng)各部門共同努力，匯總編制了《濟(jì)南經(jīng)濟(jì)開發(fā)管理委員會(huì)內(nèi)控手冊(cè)》（試行），為規(guī)范工作流程，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供了操作依據(jù)。通過(guò)開展內(nèi)控建設(shè)工作，開發(fā)區(qū)全體人員的流程意識(shí)、規(guī)范意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)進(jìn)一步提高，在資金收支管理、建設(shè)項(xiàng)目管理等方面取得明顯成效。如健全資金撥付手續(xù)，在資金撥付、使用的每一個(gè)環(huán)節(jié)都進(jìn)行監(jiān)管，減少了資金浪費(fèi)，杜絕不合理支出；在建設(shè)項(xiàng)目方面引入跟蹤審計(jì)機(jī)制，對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行全面控制，發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督作用，做到工程管理與資金管理相對(duì)獨(dú)立、相互牽制，進(jìn)一步提高工程資金的使用效益。
下一步，開發(fā)區(qū)將根據(jù)內(nèi)控制度建設(shè)要求，結(jié)合開發(fā)區(qū)改革發(fā)展需要，加強(qiáng)完善相關(guān)工作制度，不斷提高管理水平，為加快開發(fā)區(qū)發(fā)展提供好制度保障。
來(lái)源：濟(jì)南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
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