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　　一、明確目標任務(wù)

　　一是確定總體目標。即構(gòu)建權(quán)責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系,規(guī)范單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動有序運行，強化行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果，實現(xiàn)內(nèi)部控制建設(shè)和實施制度化、流程化、信息化、常態(tài)化。二是明確分步目標。即以“點面”兩條主線推進單位內(nèi)部控制建設(shè)。“點”上通過試點，創(chuàng)建3-5家示范，積累經(jīng)驗，形成案例；“面”上通過制定《南京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作指引》，指導(dǎo)全市開展內(nèi)部控制建設(shè)。爭取1年內(nèi)以點帶面，重點突破，實現(xiàn)市級行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)全面提升；用2年左右的時間，打造一支理論與實踐相結(jié)合的內(nèi)部控制專家隊伍，建立一批內(nèi)部控制應(yīng)用咨詢團隊，培育一批內(nèi)部控制示范單位，形成一批內(nèi)部控制典型案例，建立健全全市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系。

　　二、強化推進措施

　　一是健全工作機制。為確保內(nèi)控規(guī)范的順利實施，分別從三個層面先后成立由市財政局長擔任組長的“進一步推進南京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”、由市局分管局長擔任組長的“進一步推進南京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作小組”和由12位來自高校和實務(wù)界專家組成的“南京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)專家咨詢小組”，并建立7個專家團隊，共同推動南京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。二是開展宣傳培訓。召開全市動員大會進行動員布署，南京市財政局副局長刁海捷到會并作專題講話；聯(lián)合市委組織部，將行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范納入單位負責人培訓課程，增強單位負責人對內(nèi)部控制建設(shè)的“第一責任人”意識；對市級行政事業(yè)單位財務(wù)負責人和會計人員開展分層次、全覆蓋培訓，重點講解內(nèi)部控制建設(shè)應(yīng)把握的重點環(huán)節(jié)以及實施的方法步驟。三是制定內(nèi)控指引。由財政局會計處印發(fā)《南京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作指引》，通過建立范本，指導(dǎo)全市行政事業(yè)單位建立和完善行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制體系。四是開展試點工作。按照單位自薦、組織推薦、綜合考量的原則，選取了18家內(nèi)部控制試點單位，由專家團隊指導(dǎo)試點單位圍繞單位層面和業(yè)務(wù)層面，認真梳理工作流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，查找業(yè)務(wù)風險，制定防控措施，優(yōu)化工作程序，并充分利用信息化手段實現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與財務(wù)管理的有效銜接，制定完成本單位的《內(nèi)部控制手冊》。同時，在試點單位中評選3-5家單位，率先在全省創(chuàng)建示范單位，以點帶面推進全市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作邁上新臺階。五是督促跟進進度。印發(fā)《關(guān)于印發(fā)進一步推進南京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作進度要求的通知》（寧財會[2018]566號），分別對試點單位和其他單位提出內(nèi)部控制建設(shè)時間節(jié)點和工作要求，各單位按照相關(guān)進度要求開展內(nèi)部控制建設(shè)。同時，為動態(tài)掌握各單位內(nèi)建設(shè)情況，對試點單位和一般單位，按照不同要求，分別設(shè)計表格，將內(nèi)部控制進度均細分為19個項目，明確時間節(jié)點和任務(wù)要求，由單位按月填報，由市財政局內(nèi)部控制建設(shè)工作小組聯(lián)絡(luò)員負責檢查和督促各單位按照進度要求，按時按質(zhì)量完成內(nèi)部控制建設(shè)。

　　截止到11月30日，18家試點單位完成情況總體較好，完成度均達到工作進度要求的80%以上；一般單位完全情況普遍良好，完成度也達到工作進度要求的75%-80%。

　　三、加強督查考核

　　一是將單位內(nèi)部控制情況納入機關(guān)績效考核指標體系，由財政、審計部門組織人員對部門單位內(nèi)控制度建設(shè)情況進行考核。目前，南京市機關(guān)績效考核管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)了《關(guān)于開展2018年度市級機關(guān)對標找差績效考核工作的通知》，要求市級95家參評單位2018年12月通過“南京市級機關(guān)績效考核管理信息系統(tǒng)”上報本2018年目標任務(wù)單位完成情況，并實施自評，2019年1月，由牽頭部門按照考評細則對參評單位進行評分，最后由市績效辦組織抽查，公布考評結(jié)果。二是市財政、審計部門聯(lián)合制定了《南京市貫徹實施〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范〉工作方案》，將行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立和實施情況，納入日常監(jiān)督范圍。三是逐步建立單位內(nèi)控考核結(jié)果與單位預(yù)算編制相結(jié)合的機制，內(nèi)部控制考核優(yōu)良的單位，在編制部門預(yù)算時優(yōu)先安排項目資金，督促各部門各單位加強內(nèi)控建設(shè)和實施。

來源：財政部

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